Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	312 572	178 427	490 999	2 839 964	1 153 280	3 993 244	2 706 463	1 268 536	3 974 999	446 073	63 171	509 244
20208	76 651	0	76 651	592 275	0	592 275	567 075	0	567 075	101 851	0	101 851
20209	0	0	0	992 347	174 204	1 166 551	992 347	174 204	1 166 551	0	0	0
30102	408 306	0	408 306	28 239 102	0	28 239 102	28 281 194	0	28 281 194	366 214	0	366 214
30110	58 352	22 688	81 040	640 669	1 825 151	2 465 820	473 629	1 833 446	2 307 075	225 392	14 393	239 785
30114	54	274 726	274 780	2 946 100	9 645 339	12 591 439	2 945 856	9 626 813	12 572 669	298	293 252	293 550
30202	173 046	0	173 046	9 764	0	9 764	0	0	0	182 810	0	182 810
30204	44 146	0	44 146	1 959	0	1 959	0	0	0	46 105	0	46 105
30210	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30213	10 226	379	10 605	25 566	554	26 120	7 945	490	8 435	27 847	443	28 290
30219	0	0	0	13 514	528	14 042	13 514	528	14 042	0	0	0
30221	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
30233	2 483	2 620	5 103	132 801	19 956	152 757	133 069	22 262	155 331	2 215	314	2 529
30302	2 946 982	746 228	3 693 210	27 649 680	7 586 795	35 236 475	27 682 554	7 340 839	35 023 393	2 914 108	992 184	3 906 292
30306	0	0	0	3 311 049	3 311 049	6 622 098	3 311 049	3 311 049	6 622 098	0	0	0
30402	118	0	118	3 857 467	0	3 857 467	3 853 227	0	3 853 227	4 358	0	4 358
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45201	8 271	0	8 271	21 434	0	21 434	24 692	0	24 692	5 013	0	5 013
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45208	9 587	6 974	16 561	0	319	319	286	637	923	9 301	6 656	15 957
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47415	129	0	129	21	0	21	51	0	51	99	0	99
47423	9 943	501	10 444	327 683	989 778	1 317 461	315 798	989 517	1 305 315	21 828	762	22 590
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60323	29 733	0	29 733	8 847	0	8 847	6 265	0	6 265	32 315	0	32 315
60401	185 200	0	185 200	16 290	0	16 290	0	0	0	201 490	0	201 490
60701	1 116	0	1 116	15 575	0	15 575	16 290	0	16 290	401	0	401
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61002	5 051	0	5 051	41	0	41	41	0	41	5 051	0	5 051
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61009	325	0	325	7	0	7	332	0	332	0	0	0
61210	0	0	0	399 256	0	399 256	399 256	0	399 256	0	0	0
61212	0	0	0	52 643	0	52 643	52 643	0	52 643	0	0	0
61403	4 624	0	4 624	202	0	202	274	0	274	4 552	0	4 552
70606	7 253 005	0	7 253 005	6 479 883	0	6 479 883	7 131	0	7 131	13 725 757	0	13 725 757
70607	19 923	0	19 923	33 046	0	33 046	35 952	0	35 952	17 017	0	17 017
70608	1 460 746	0	1 460 746	297 467	0	297 467	0	0	0	1 758 213	0	1 758 213
70611	8 856	0	8 856	14	0	14	0	0	0	8 870	0	8 870
Пассив
10207	692 970	0	692 970	56 738	0	56 738	56 738	0	56 738	692 970	0	692 970
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	300 662	0	300 662	0	0	0	0	0	0	300 662	0	300 662
30109	56 054	21 633	77 687	552 002	21 298	573 300	549 834	21 121	570 955	53 886	21 456	75 342
30111	7	39	46	0	2	2	31 600	3	31 603	31 607	40	31 647
30126	0	0	0	40	0	40	122	0	122	82	0	82
30220	0	0	0	0	78 344	78 344	0	78 344	78 344	0	0	0
30226	465	0	465	1	0	1	1	0	1	465	0	465
30232	688	690	1 378	78 486	31 800	110 286	82 252	32 191	114 443	4 454	1 081	5 535
30301	2 946 982	746 228	3 693 210	27 682 554	7 340 839	35 023 393	27 649 680	7 586 795	35 236 475	2 914 108	992 184	3 906 292
30305	0	0	0	3 311 049	3 311 049	6 622 098	3 311 049	3 311 049	6 622 098	0	0	0
30408	0	0	0	1 361 955	0	1 361 955	1 361 955	0	1 361 955	0	0	0
30601	2	0	2	764 726	0	764 726	764 734	0	764 734	10	0	10
31302	263 500	0	263 500	693 500	0	693 500	430 000	0	430 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	380 000	0	380 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31304	70 000	0	70 000	263 500	9 753	273 253	437 000	9 753	446 753	243 500	0	243 500
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31502	619 633	0	619 633	7 341 724	0	7 341 724	6 722 091	0	6 722 091	0	0	0
31503	0	0	0	1 465 431	0	1 465 431	1 465 431	0	1 465 431	0	0	0
31504	0	0	0	32 121	0	32 121	287 083	0	287 083	254 962	0	254 962
32901	196 680	0	196 680	4 521 816	0	4 521 816	4 671 469	0	4 671 469	346 333	0	346 333
40502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40602	52 228	0	52 228	537 579	0	537 579	520 554	0	520 554	35 203	0	35 203
40603	4	0	4	89	0	89	89	0	89	4	0	4
40701	48 534	0	48 534	972 157	0	972 157	1 003 857	0	1 003 857	80 234	0	80 234
40702	2 022 796	19 330	2 042 126	29 640 989	3 483 669	33 124 658	29 863 021	3 522 172	33 385 193	2 244 828	57 833	2 302 661
40703	22 955	0	22 955	43 739	0	43 739	37 412	0	37 412	16 628	0	16 628
40802	45 161	1 139	46 300	157 118	35 126	192 244	162 482	35 032	197 514	50 525	1 045	51 570
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
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96801	121 878	0	121 878	9 456 374	0	9 456 374	9 397 433	0	9 397 433	62 937	0	62 937
97001	0	0	0	0	1 503	1 503	0	1 503	1 503	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	233,0000	0	0	235,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	138 767 799,0000	0	0	4 145 791,0000	0	0	3 449 722,0000	0	0	139 463 868,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	300,0000	0	0	299,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	11 264,0000	0	0	137 142,0000	0	0	125 878,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	162 464,0000	0	0	3 312 692,0000	0	0	4 020 026,0000	0	0	869 798,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	693,0000	0	0	693,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000
98090	0	0	138 594 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	138 594 075,0000

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