Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	589 623	89 055	678 678	16 148 694	139 711	16 288 405	16 123 147	146 324	16 269 471	615 170	82 442	697 612
20208	46 853	0	46 853	216 472	0	216 472	220 243	0	220 243	43 082	0	43 082
20209	627 263	1 326	628 589	29 481 170	66 573	29 547 743	28 966 229	57 312	29 023 541	1 142 204	10 587	1 152 791
20302	0	688 485	688 485	0	119 787	119 787	0	86 217	86 217	0	722 055	722 055
20308	0	4 652	4 652	0	694	694	0	785	785	0	4 561	4 561
30102	601 783	0	601 783	37 878 175	0	37 878 175	37 608 795	0	37 608 795	871 163	0	871 163
30110	20 169	5 107	25 276	65 047	84 580	149 627	62 146	81 549	143 695	23 070	8 138	31 208
30114	0	173 566	173 566	0	376 938	376 938	0	353 890	353 890	0	196 614	196 614
30202	64 899	0	64 899	0	0	0	747	0	747	64 152	0	64 152
30204	21 498	0	21 498	0	0	0	1 027	0	1 027	20 471	0	20 471
30210	1 025	0	1 025	35 599	0	35 599	36 624	0	36 624	0	0	0
30213	193	0	193	0	0	0	20	0	20	173	0	173
30221	0	0	0	42 150	0	42 150	42 150	0	42 150	0	0	0
30233	9 611	0	9 611	25 942	0	25 942	25 740	0	25 740	9 813	0	9 813
30302	691 317	325 987	1 017 304	1 861 324	187 760	2 049 084	1 840 271	193 225	2 033 496	712 370	320 522	1 032 892
30306	1 283 670	99 275	1 382 945	1 618 800	60 229	1 679 029	1 686 723	10 614	1 697 337	1 215 747	148 890	1 364 637
30602	500	9 097	9 597	0	1 062	1 062	0	962	962	500	9 197	9 697
32002	57 000	0	57 000	887 000	0	887 000	944 000	0	944 000	0	0	0
32003	0	0	0	394 000	0	394 000	304 000	0	304 000	90 000	0	90 000
32201	0	100	100	0	12	12	0	11	11	0	101	101
44906	0	0	0	15 000	0	15 000	625	0	625	14 375	0	14 375
44907	6 250	0	6 250	0	0	0	625	0	625	5 625	0	5 625
45007	51 422	0	51 422	0	0	0	0	0	0	51 422	0	51 422
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	108 099	0	108 099	150 791	0	150 791	152 522	0	152 522	106 368	0	106 368
45203	380	0	380	0	0	0	380	0	380	0	0	0
45204	3 600	0	3 600	52 000	0	52 000	600	0	600	55 000	0	55 000
45205	66 752	82 750	149 502	6 847	5 437	12 284	6 000	88 187	94 187	67 599	0	67 599
45206	2 363 530	483 776	2 847 306	283 216	134 284	417 500	240 463	199 833	440 296	2 406 283	418 227	2 824 510
45207	1 548 090	49 715	1 597 805	236 100	163 549	399 649	185 647	59 336	244 983	1 598 543	153 928	1 752 471
45208	12 463	0	12 463	0	0	0	0	0	0	12 463	0	12 463
45405	1 600	0	1 600	2 000	0	2 000	200	0	200	3 400	0	3 400
45406	1 625	0	1 625	0	0	0	1 625	0	1 625	0	0	0
45407	0	0	0	1 625	0	1 625	0	0	0	1 625	0	1 625
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	122 242	146 029	268 271	5 555	10 256	15 811	18 715	156 285	175 000	109 082	0	109 082
45506	254 728	71 007	325 735	6 813	149 036	155 849	173	11 331	11 504	261 368	208 712	470 080
45507	28 629	0	28 629	30 325	0	30 325	10 690	0	10 690	48 264	0	48 264
45604	0	23 169	23 169	0	2 705	2 705	0	2 444	2 444	0	23 430	23 430
45606	0	16 334	16 334	0	7 382	7 382	0	1 504	1 504	0	22 212	22 212
45806	0	2 981	2 981	0	348	348	0	314	314	0	3 015	3 015
45812	21 379	0	21 379	1 947	50 466	52 413	1 252	191	1 443	22 074	50 275	72 349
45815	1 952	0	1 952	11 000	0	11 000	2	0	2	12 950	0	12 950
45912	1 112	0	1 112	0	0	0	49	0	49	1 063	0	1 063
45915	41	0	41	137	127	264	16	0	16	162	127	289
46805	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
47101	0	0	0	28 350	0	28 350	0	0	0	28 350	0	28 350
47105	2 319	0	2 319	0	0	0	0	0	0	2 319	0	2 319
47107	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
47404	49 936	0	49 936	266 496	0	266 496	266 562	0	266 562	49 870	0	49 870
47408	21	0	21	5 160 660	4 959 232	10 119 892	5 130 125	4 959 232	10 089 357	30 556	0	30 556
47415	2 503	0	2 503	83	0	83	143	0	143	2 443	0	2 443
47417	598	0	598	22	0	22	23	0	23	597	0	597
47423	58 832	1 231	60 063	66 496	3 028	69 524	78 373	2 961	81 334	46 955	1 298	48 253
47427	75 197	10 590	85 787	48 091	10 193	58 284	48 486	11 211	59 697	74 802	9 572	84 374
50606	30 294	0	30 294	0	0	0	0	0	0	30 294	0	30 294
51405	93 086	0	93 086	300	0	300	0	0	0	93 386	0	93 386
51507	2 011	0	2 011	0	0	0	63	0	63	1 948	0	1 948
52503	357	0	357	18 790	0	18 790	604	0	604	18 543	0	18 543
52601	236	0	236	888	0	888	4	0	4	1 120	0	1 120
60302	665	0	665	275	0	275	833	0	833	107	0	107
60306	562	0	562	8 686	0	8 686	8 699	0	8 699	549	0	549
60308	690	0	690	659	0	659	673	0	673	676	0	676
60310	4 246	0	4 246	2 635	0	2 635	2 993	0	2 993	3 888	0	3 888
60312	13 059	0	13 059	36 911	0	36 911	40 476	0	40 476	9 494	0	9 494
60314	0	0	0	0	202	202	0	202	202	0	0	0
60323	399	0	399	7	0	7	7	0	7	399	0	399
60401	404 206	0	404 206	1 551	0	1 551	2 951	0	2 951	402 806	0	402 806
60701	226	0	226	2 561	0	2 561	1 249	0	1 249	1 538	0	1 538
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	1 812	0	1 812	1 653	0	1 653	1 330	0	1 330	2 135	0	2 135
61008	2 484	0	2 484	4 716	0	4 716	3 865	0	3 865	3 335	0	3 335
61009	3 709	0	3 709	527	0	527	553	0	553	3 683	0	3 683
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61011	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
61209	0	0	0	13 010	0	13 010	13 010	0	13 010	0	0	0
61210	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61213	0	0	0	84 835	0	84 835	84 835	0	84 835	0	0	0
61403	30 756	0	30 756	1 059	0	1 059	4 235	0	4 235	27 580	0	27 580
70606	1 086 025	0	1 086 025	211 689	0	211 689	1 084	0	1 084	1 296 630	0	1 296 630
70607	6 093	0	6 093	0	0	0	0	0	0	6 093	0	6 093
70608	666 125	0	666 125	359 024	0	359 024	0	0	0	1 025 149	0	1 025 149
70609	427 046	0	427 046	148 690	0	148 690	0	0	0	575 736	0	575 736
70611	6 750	0	6 750	1 350	0	1 350	0	0	0	8 100	0	8 100
70614	2 194	0	2 194	83	0	83	159	0	159	2 118	0	2 118
Итого по активу (баланс)	11 686 720	2 284 232	13 970 952	95 927 899	6 533 591	102 461 490	94 175 844	6 423 920	100 599 764	13 438 775	2 393 903	15 832 678
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	118 275	0	118 275	0	0	0	0	0	0	118 275	0	118 275
10801	160 932	0	160 932	0	0	0	0	0	0	160 932	0	160 932
20309	0	221 713	221 713	0	117 057	117 057	0	117 595	117 595	0	222 251	222 251
20310	0	159 605	159 605	0	19 960	19 960	0	23 923	23 923	0	163 568	163 568
30109	36 416	3 574	39 990	532 451	410	532 861	517 341	2 847	520 188	21 306	6 011	27 317
30126	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30232	15	0	15	11 104	0	11 104	11 089	0	11 089	0	0	0
30301	691 319	325 987	1 017 306	1 840 272	193 227	2 033 499	1 861 323	187 761	2 049 084	712 370	320 521	1 032 891
30305	1 283 671	99 275	1 382 946	1 686 723	10 614	1 697 337	1 618 800	60 229	1 679 029	1 215 748	148 890	1 364 638
31204	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31302	110 000	0	110 000	2 269 000	0	2 269 000	2 159 000	0	2 159 000	0	0	0
31303	0	0	0	663 000	0	663 000	843 000	0	843 000	180 000	0	180 000
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31501	0	0	0	3 334	0	3 334	3 334	0	3 334	0	0	0
32015	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
40410	595	0	595	0	0	0	443	0	443	1 038	0	1 038
40502	673 886	303	674 189	296 258	31	296 289	331 953	35	331 988	709 581	307	709 888
40601	890	0	890	0	0	0	411	0	411	1 301	0	1 301
40602	30 803	0	30 803	57 451	0	57 451	28 334	0	28 334	1 686	0	1 686
40603	21	11 846	11 867	1 901	95 434	97 335	3 068	83 588	86 656	1 188	0	1 188
40701	13 586	1	13 587	121 004	0	121 004	122 635	0	122 635	15 217	1	15 218
40702	2 421 830	34 077	2 455 907	21 590 266	287 301	21 877 567	21 720 408	274 675	21 995 083	2 551 972	21 451	2 573 423
40703	94 487	31	94 518	92 368	33	92 401	71 216	2	71 218	73 335	0	73 335
40802	42 786	490	43 276	163 091	577	163 668	176 804	613	177 417	56 499	526	57 025
40807	1 421	30 625	32 046	14 409	52 990	67 399	14 176	23 403	37 579	1 188	1 038	2 226
40817	87 441	20 643	108 084	183 549	46 721	230 270	292 973	46 409	339 382	196 865	20 331	217 196
40820	1 014	1 533	2 547	794	2 859	3 653	885	2 825	3 710	1 105	1 499	2 604
40821	109	0	109	7 171	0	7 171	7 276	0	7 276	214	0	214
40901	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
40905	38	0	38	6 685	0	6 685	6 685	0	6 685	38	0	38
40906	500 863	0	500 863	14 107 740	15 523	14 123 263	14 659 799	15 940	14 675 739	1 052 922	417	1 053 339
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40910	0	0	0	239	621	860	239	621	860	0	0	0
40911	22 125	0	22 125	244 387	0	244 387	242 025	0	242 025	19 763	0	19 763
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42107	201 500	0	201 500	0	0	0	0	0	0	201 500	0	201 500
42206	97 700	0	97 700	0	0	0	6 641	0	6 641	104 341	0	104 341
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42304	4 118	5 074	9 192	1 819	4 990	6 809	782	351	1 133	3 081	435	3 516
42305	15 799	2 034	17 833	1 220	425	1 645	6 028	1 335	7 363	20 607	2 944	23 551
42306	1 290 994	762 395	2 053 389	105 000	85 418	190 418	94 457	101 248	195 705	1 280 451	778 225	2 058 676
42307	67 949	117 997	185 946	780	11 979	12 759	3 109	13 639	16 748	70 278	119 657	189 935
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42310	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
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42314	132	0	132	6	0	6	0	0	0	126	0	126
42315	178	0	178	4	0	4	3	0	3	177	0	177
42506	0	11 916	11 916	0	3 561	3 561	0	1 740	1 740	0	10 095	10 095
42601	0	218	218	0	18	18	0	22	22	0	222	222
42605	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
42606	18 122	100 360	118 482	485	9 953	10 438	138	19 542	19 680	17 775	109 949	127 724
42607	600	29 048	29 648	0	2 777	2 777	0	3 325	3 325	600	29 596	30 196
42609	34	30	64	0	2	2	0	3	3	34	31	65
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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43801	167	0	167	11	0	11	0	0	0	156	0	156
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43805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
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43907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
44915	63	0	63	13	0	13	150	0	150	200	0	200
45015	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	132 999	0	132 999	49 277	0	49 277	20 776	0	20 776	104 498	0	104 498
45415	32	0	32	2	0	2	20	0	20	50	0	50
45515	18 566	0	18 566	32	0	32	1 377	0	1 377	19 911	0	19 911
45818	23 240	0	23 240	264	0	264	39 972	0	39 972	62 948	0	62 948
45918	1 069	0	1 069	9	0	9	89	0	89	1 149	0	1 149
47108	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47407	0	0	0	5 128 775	4 929 864	10 058 639	5 128 775	4 929 864	10 058 639	0	0	0
47411	6 209	7 287	13 496	15 640	6 819	22 459	10 558	5 778	16 336	1 127	6 246	7 373
47416	5 766	126	5 892	291 417	10	291 427	292 401	12	292 413	6 750	128	6 878
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50620	10 252	0	10 252	672	0	672	0	0	0	9 580	0	9 580
51510	422	0	422	13	0	13	0	0	0	409	0	409
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52306	5 265	0	5 265	0	0	0	0	0	0	5 265	0	5 265
52602	159	0	159	159	0	159	83	0	83	83	0	83
60301	2 498	0	2 498	25 283	0	25 283	30 990	0	30 990	8 205	0	8 205
60305	6 498	0	6 498	43 801	0	43 801	43 917	0	43 917	6 614	0	6 614
60307	2	0	2	137	0	137	135	0	135	0	0	0
60309	6 757	0	6 757	9 997	0	9 997	3 240	0	3 240	0	0	0
60311	25 875	0	25 875	8 448	0	8 448	9 225	0	9 225	26 652	0	26 652
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60322	5	0	5	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658	5	0	5
60324	3 781	0	3 781	2 039	0	2 039	621	0	621	2 363	0	2 363
60601	182 087	0	182 087	1 501	0	1 501	6 171	0	6 171	186 757	0	186 757
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	503	0	503	104	0	104	107	0	107	506	0	506
70601	1 118 633	0	1 118 633	7 706	0	7 706	215 823	0	215 823	1 326 750	0	1 326 750
70602	2 997	0	2 997	0	0	0	672	0	672	3 669	0	3 669
70603	653 902	0	653 902	0	0	0	355 991	0	355 991	1 009 893	0	1 009 893
70604	425 025	0	425 025	0	0	0	156 142	0	156 142	581 167	0	581 167
70613	732	0	732	3	0	3	888	0	888	1 617	0	1 617
Итого по пассиву (баланс)	11 743 382	2 227 570	13 970 952	49 630 042	5 943 973	55 574 015	51 416 183	6 019 558	57 435 741	13 529 523	2 303 155	15 832 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	599 995	0	599 995	43 120	0	43 120	34 305	0	34 305	608 810	0	608 810
90902	1 598 579	0	1 598 579	93 794	0	93 794	38 830	0	38 830	1 653 543	0	1 653 543
90907	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
91202	1 460	0	1 460	219 758	0	219 758	687	0	687	220 531	0	220 531
91203	109	0	109	657	0	657	618	0	618	148	0	148
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91411	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91413	0	249 322	249 322	0	872 523	872 523	0	866 332	866 332	0	255 513	255 513
91414	8 922 431	1 543 571	10 466 002	806 002	168 801	974 803	1 335 308	145 406	1 480 714	8 393 125	1 566 966	9 960 091
91418	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91604	11 324	917	12 241	671	1 182	1 853	0	636	636	11 995	1 463	13 458
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91802	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
99998	7 127 874	0	7 127 874	753 827	0	753 827	802 276	0	802 276	7 079 425	0	7 079 425
Итого по активу (баланс)	18 366 185	1 793 810	20 159 995	1 917 829	1 042 506	2 960 335	2 212 025	1 012 374	3 224 399	18 071 989	1 823 942	19 895 931
Пассив
91311	108 400	0	108 400	0	0	0	150 000	0	150 000	258 400	0	258 400
91312	5 998 432	185 762	6 184 194	360 325	19 591	379 916	201 850	21 686	223 536	5 839 957	187 857	6 027 814
91315	90 710	0	90 710	900	0	900	510	0	510	90 320	0	90 320
91316	19 870	0	19 870	16 200	0	16 200	15 000	0	15 000	18 670	0	18 670
91317	365 392	110 364	475 756	539 053	14 984	554 037	500 416	11 390	511 806	326 755	106 770	433 525
91507	248 306	0	248 306	1 224	0	1 224	2 976	0	2 976	250 058	0	250 058
91508	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
99999	13 032 121	0	13 032 121	2 544 004	0	2 544 004	2 328 389	0	2 328 389	12 816 506	0	12 816 506
Итого по пассиву (баланс)	19 863 869	296 126	20 159 995	3 461 706	34 575	3 496 281	3 199 141	33 076	3 232 217	19 601 304	294 627	19 895 931
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	266 097	266 097	9 996	4 801 287	4 811 283	9 996	4 819 556	4 829 552	0	247 828	247 828
93301	0	0	0	191 350	0	191 350	191 350	0	191 350	0	0	0
93302	0	0	0	191 350	0	191 350	191 350	0	191 350	0	0	0
93303	191 350	0	191 350	165 000	0	165 000	191 350	0	191 350	165 000	0	165 000
93304	165 000	0	165 000	0	0	0	165 000	0	165 000	0	0	0
93305	0	0	0	108 600	0	108 600	0	0	0	108 600	0	108 600
93411	0	92 911	92 911	0	1 041 981	1 041 981	0	123 264	123 264	0	1 011 628	1 011 628
93801	2 450	0	2 450	58 542	0	58 542	58 840	0	58 840	2 152	0	2 152
93802	6 735	0	6 735	155 991	0	155 991	153 726	0	153 726	9 000	0	9 000
93807	0	0	0	7 610	0	7 610	7 610	0	7 610	0	0	0
Итого по активу (баланс)	365 535	359 008	724 543	888 439	5 843 268	6 731 707	969 222	4 942 820	5 912 042	284 752	1 259 456	1 544 208
Пассив
96001	268 547	0	268 547	4 761 266	10 248	4 771 514	4 742 694	10 248	4 752 942	249 975	0	249 975
96311	91 610	0	91 610	23 379	0	23 379	936 294	0	936 294	1 004 525	0	1 004 525
96401	0	0	0	0	186 314	186 314	0	186 314	186 314	0	0	0
96402	0	0	0	0	188 168	188 168	0	188 168	188 168	0	0	0
96403	0	177 742	177 742	0	199 895	199 895	0	187 749	187 749	0	165 596	165 596
96404	0	161 584	161 584	0	183 720	183 720	0	22 136	22 136	0	0	0
96405	0	0	0	0	5 318	5 318	0	104 676	104 676	0	99 358	99 358
96801	0	0	0	58 840	0	58 840	58 845	0	58 845	5	0	5
96802	17 024	0	17 024	153 725	0	153 725	148 991	0	148 991	12 290	0	12 290
96807	8 036	0	8 036	3 187	0	3 187	7 610	0	7 610	12 459	0	12 459
Итого по пассиву (баланс)	385 217	339 326	724 543	5 000 397	773 663	5 774 060	5 894 434	699 291	6 593 725	1 279 254	264 954	1 544 208
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	135 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	135 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	135 041,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	135 040,0000
Пассив
98050	0	0	135 032,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	135 031,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	135 041,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	135 040,0000

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