Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	288 299	194 277	482 576	3 313 148	1 303 093	4 616 241	3 384 908	1 331 378	4 716 286	216 539	165 992	382 531
20208	14 804	0	14 804	29 879	0	29 879	30 571	0	30 571	14 112	0	14 112
20209	2 327	0	2 327	2 820 163	424 046	3 244 209	2 821 303	424 046	3 245 349	1 187	0	1 187
20302	0	3 005	3 005	0	127	127	0	262	262	0	2 870	2 870
20305	0	0	0	0	252	252	0	252	252	0	0	0
20308	0	1 198	1 198	0	456	456	0	386	386	0	1 268	1 268
30102	157 812	0	157 812	19 651 574	0	19 651 574	19 493 908	0	19 493 908	315 478	0	315 478
30110	10 257	178 921	189 178	29 585	2 352 806	2 382 391	21 131	2 292 306	2 313 437	18 711	239 421	258 132
30118	0	157	157	0	7	7	0	14	14	0	150	150
30202	96 774	0	96 774	0	0	0	1 734	0	1 734	95 040	0	95 040
30204	36 728	0	36 728	2 158	0	2 158	0	0	0	38 886	0	38 886
30210	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
30215	150	3 270	3 420	0	174	174	0	58	58	150	3 386	3 536
30221	0	0	0	13 161	0	13 161	13 161	0	13 161	0	0	0
30233	198	0	198	13 878	1 929	15 807	13 920	1 929	15 849	156	0	156
30235	490	0	490	27 056	0	27 056	27 146	0	27 146	400	0	400
30302	203 021	71 454	274 475	47 517	36 183	83 700	89 536	46 527	136 063	161 002	61 110	222 112
30306	413 805	0	413 805	48 245	0	48 245	65 852	0	65 852	396 198	0	396 198
30413	5 798	0	5 798	1 349 531	0	1 349 531	1 353 444	0	1 353 444	1 885	0	1 885
30424	4 561	0	4 561	2 502 169	0	2 502 169	2 502 200	0	2 502 200	4 530	0	4 530
30425	0	2 578	2 578	0	137	137	0	46	46	0	2 669	2 669
30602	3 827	0	3 827	104 909	0	104 909	106 821	0	106 821	1 915	0	1 915
32002	115 000	0	115 000	595 000	0	595 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	263 239	423 239	160 000	263 239	423 239	0	0	0
32004	0	0	0	0	137 837	137 837	0	137 837	137 837	0	0	0
32201	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
44604	37 846	0	37 846	50 912	0	50 912	43 619	0	43 619	45 139	0	45 139
45201	370 127	0	370 127	573 167	0	573 167	646 636	0	646 636	296 658	0	296 658
45203	0	0	0	13 300	0	13 300	0	0	0	13 300	0	13 300
45204	474 108	0	474 108	263 659	0	263 659	217 250	0	217 250	520 517	0	520 517
45205	53 221	0	53 221	60 335	0	60 335	58 081	0	58 081	55 475	0	55 475
45206	1 654 246	0	1 654 246	71 000	0	71 000	124 781	0	124 781	1 600 465	0	1 600 465
45207	776 352	0	776 352	231 800	0	231 800	89 635	0	89 635	918 517	0	918 517
45208	314 280	0	314 280	0	0	0	5 601	0	5 601	308 679	0	308 679
45407	13 441	0	13 441	0	0	0	706	0	706	12 735	0	12 735
45408	66 620	0	66 620	4 000	0	4 000	1 393	0	1 393	69 227	0	69 227
45504	2 014	0	2 014	500	0	500	702	0	702	1 812	0	1 812
45505	13 637	9 618	23 255	4 100	391	4 491	4 387	2 541	6 928	13 350	7 468	20 818
45506	732 365	29 731	762 096	151 880	1 468	153 348	66 231	2 293	68 524	818 014	28 906	846 920
45507	831 476	119 806	951 282	155 303	6 336	161 639	134 177	2 489	136 666	852 602	123 653	976 255
45509	13 044	37 736	50 780	16 796	11 422	28 218	28 130	48 944	77 074	1 710	214	1 924
45706	1 475	0	1 475	3 900	0	3 900	1 475	0	1 475	3 900	0	3 900
45812	54 580	0	54 580	51 198	0	51 198	2 906	0	2 906	102 872	0	102 872
45814	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
45815	8 939	0	8 939	1 811	239	2 050	1 115	239	1 354	9 635	0	9 635
45912	1 812	0	1 812	899	0	899	865	0	865	1 846	0	1 846
45914	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45915	312	0	312	1 955	339	2 294	433	339	772	1 834	0	1 834
47404	0	0	0	1 779 049	1 423 421	3 202 470	1 779 049	1 423 421	3 202 470	0	0	0
47406	0	0	0	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	0	0	0
47408	0	0	0	2 802 801	2 092 191	4 894 992	2 802 801	2 092 191	4 894 992	0	0	0
47415	3 949	0	3 949	57	0	57	146	0	146	3 860	0	3 860
47417	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47423	12 345	1 212	13 557	9 557 495	1 018 063	10 575 558	9 558 887	1 017 500	10 576 387	10 953	1 775	12 728
47427	7 627	1 060	8 687	67 059	2 485	69 544	64 111	2 513	66 624	10 575	1 032	11 607
47801	4 333	0	4 333	4 213	0	4 213	0	0	0	8 546	0	8 546
50106	178 679	0	178 679	1 670 912	0	1 670 912	1 532 526	0	1 532 526	317 065	0	317 065
50107	47 086	0	47 086	514 696	0	514 696	526 281	0	526 281	35 501	0	35 501
50118	299 432	0	299 432	2 055 274	0	2 055 274	2 071 566	0	2 071 566	283 140	0	283 140
50121	1 360	0	1 360	55	0	55	980	0	980	435	0	435
50211	0	691 248	691 248	0	12 116 883	12 116 883	0	11 957 670	11 957 670	0	850 461	850 461
50218	0	719 579	719 579	0	11 760 401	11 760 401	0	12 084 813	12 084 813	0	395 167	395 167
50706	295 609	0	295 609	0	0	0	103 822	0	103 822	191 787	0	191 787
50721	1 560	0	1 560	0	0	0	839	0	839	721	0	721
51401	0	96 010	96 010	2 500	217	2 717	2 500	96 227	98 727	0	0	0
51402	84 849	0	84 849	79 887	0	79 887	154 749	0	154 749	9 987	0	9 987
51403	0	0	0	39 803	0	39 803	0	0	0	39 803	0	39 803
51405	29 148	31 307	60 455	55 395	1 827	57 222	55 154	555	55 709	29 389	32 579	61 968
51406	65 604	3 243	68 847	444	181	625	0	57	57	66 048	3 367	69 415
52503	1 321	0	1 321	0	0	0	528	0	528	793	0	793
60302	1 341	0	1 341	1 543	0	1 543	524	0	524	2 360	0	2 360
60306	5 461	0	5 461	6 405	0	6 405	5 665	0	5 665	6 201	0	6 201
60308	71	0	71	279	0	279	278	0	278	72	0	72
60310	1 185	0	1 185	5 955	0	5 955	6 309	0	6 309	831	0	831
60312	46 163	0	46 163	17 738	0	17 738	49 121	0	49 121	14 780	0	14 780
60314	968	0	968	773	198	971	604	198	802	1 137	0	1 137
60323	374	0	374	88	0	88	102	0	102	360	0	360
60401	121 657	0	121 657	175	0	175	831	0	831	121 001	0	121 001
60410	46 706	0	46 706	0	0	0	0	0	0	46 706	0	46 706
60411	168 333	0	168 333	25 424	0	25 424	0	0	0	193 757	0	193 757
60701	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60705	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	115	0	115	4	0	4	26	0	26	93	0	93
61008	858	0	858	394	0	394	319	0	319	933	0	933
61009	463	0	463	139	0	139	140	0	140	462	0	462
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	11 532	0	11 532	11 532	0	11 532	0	0	0
61210	0	0	0	625 632	0	625 632	625 632	0	625 632	0	0	0
61213	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61403	15 308	0	15 308	755	0	755	2 707	0	2 707	13 356	0	13 356
70606	1 389 083	0	1 389 083	175 664	0	175 664	1 556	0	1 556	1 563 191	0	1 563 191
70607	2 790	0	2 790	2 484	0	2 484	387	0	387	4 887	0	4 887
70608	1 430 907	0	1 430 907	146 992	0	146 992	0	0	0	1 577 899	0	1 577 899
70609	3 381	0	3 381	283	0	283	0	0	0	3 664	0	3 664
70611	10 661	0	10 661	0	0	0	296	0	296	10 365	0	10 365
Итого по активу (баланс)	11 052 489	2 195 410	13 247 899	52 060 871	32 956 348	85 017 219	51 628 210	33 230 270	84 858 480	11 485 150	1 921 488	13 406 638
Пассив
10207	547 230	0	547 230	0	0	0	0	0	0	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10603	1 560	0	1 560	839	0	839	0	0	0	721	0	721
10701	20 852	0	20 852	0	0	0	0	0	0	20 852	0	20 852
10801	236 575	0	236 575	0	0	0	0	0	0	236 575	0	236 575
20309	0	157	157	0	14	14	0	6	6	0	149	149
30109	130 249	18 830	149 079	1 145 430	141 911	1 287 341	1 035 246	123 241	1 158 487	20 065	160	20 225
30126	0	0	0	18	0	18	4 611	0	4 611	4 593	0	4 593
30222	0	0	0	555 938	0	555 938	555 938	0	555 938	0	0	0
30226	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
30232	302	7	309	23 013	7 352	30 365	23 033	7 345	30 378	322	0	322
30301	203 021	71 454	274 475	89 536	46 527	136 063	47 517	36 183	83 700	161 002	61 110	222 112
30305	413 805	0	413 805	65 852	0	65 852	48 245	0	48 245	396 198	0	396 198
31302	35 000	0	35 000	2 563 000	0	2 563 000	2 528 000	0	2 528 000	0	0	0
31303	120 000	0	120 000	1 021 000	0	1 021 000	1 163 000	0	1 163 000	262 000	0	262 000
31308	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0
31309	267 435	0	267 435	1 960	0	1 960	4 000	0	4 000	269 475	0	269 475
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
32901	775 309	0	775 309	10 704 022	0	10 704 022	10 434 874	0	10 434 874	506 161	0	506 161
40502	16 499	0	16 499	106 145	0	106 145	90 534	0	90 534	888	0	888
40701	71 961	0	71 961	353 838	0	353 838	285 571	0	285 571	3 694	0	3 694
40702	1 752 060	77 493	1 829 553	15 891 649	528 992	16 420 641	16 470 362	508 732	16 979 094	2 330 773	57 233	2 388 006
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91803	4 649	5 210	9 859	0	248	248	0	93	93	4 649	5 365	10 014
99998	6 634 858	0	6 634 858	1 865 507	0	1 865 507	1 740 280	0	1 740 280	6 760 085	0	6 760 085
Итого по активу (баланс)	17 641 254	201 806	17 843 060	2 250 984	10 342	2 261 326	2 366 553	3 589	2 370 142	17 525 685	208 559	17 734 244
Пассив
91004	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
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91312	4 794 627	0	4 794 627	316 577	0	316 577	600 156	0	600 156	5 078 206	0	5 078 206
91315	550 929	0	550 929	31 842	0	31 842	57 603	0	57 603	576 690	0	576 690
91316	163 428	0	163 428	179 138	0	179 138	57 000	23 234	80 234	41 290	23 234	64 524
91317	358 992	16 319	375 311	1 140 984	64 011	1 204 995	1 027 058	56 700	1 083 758	245 066	9 008	254 074
91507	192 423	0	192 423	5 314	0	5 314	3 209	0	3 209	190 318	0	190 318
91508	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
99999	11 208 202	0	11 208 202	629 304	0	629 304	395 261	0	395 261	10 974 159	0	10 974 159
Итого по пассиву (баланс)	17 714 526	128 534	17 843 060	2 303 583	66 000	2 369 583	2 148 335	112 432	2 260 767	17 559 278	174 966	17 734 244
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	321	321	719 797	1 253 514	1 973 311	719 797	1 253 322	1 973 119	0	513	513
93002	0	0	0	0	69 695	69 695	0	69 695	69 695	0	0	0
93501	0	0	0	0	37 787	37 787	0	37 787	37 787	0	0	0
93502	0	0	0	0	37 640	37 640	0	37 640	37 640	0	0	0
93801	2 646	0	2 646	8 489	0	8 489	11 135	0	11 135	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 646	321	2 967	728 286	1 398 636	2 126 922	730 932	1 398 444	2 129 376	0	513	513
Пассив
96001	321	0	321	1 144 563	722 936	1 867 499	1 144 754	722 936	1 867 690	512	0	512
96201	0	0	0	0	104 590	104 590	0	104 590	104 590	0	0	0
96202	0	0	0	0	69 695	69 695	0	69 695	69 695	0	0	0
96301	0	0	0	0	37 787	37 787	0	37 787	37 787	0	0	0
96302	0	0	0	0	37 640	37 640	0	37 640	37 640	0	0	0
96801	2 646	0	2 646	11 135	0	11 135	8 490	0	8 490	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	2 967	0	2 967	1 155 698	972 648	2 128 346	1 153 244	972 648	2 125 892	513	0	513
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	135,0000	0	0	37,0000	0	0	31,0000	0	0	141,0000
98010	0	0	552 600,0000	0	0	570 104,0000	0	0	560 156,0000	0	0	562 548,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	68,0000	0	0	68,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	552 736,0000	0	0	570 209,0000	0	0	560 255,0000	0	0	562 690,0000
Пассив
98050	0	0	552 726,0000	0	0	560 225,0000	0	0	570 171,0000	0	0	562 672,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	29,0000	0	0	37,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	552 736,0000	0	0	560 254,0000	0	0	570 208,0000	0	0	562 690,0000

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