Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	3 015 281	74 278	3 089 559	9 152 081	149 917	9 301 998	9 625 996	158 867	9 784 863	2 541 366	65 328	2 606 694
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20308	0	3 726	3 726	0	349	349	0	56	56	0	4 019	4 019
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30110	365 145	64 529	429 674	19 380 330	86 165	19 466 495	19 588 190	90 315	19 678 505	157 285	60 379	217 664
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30118	0	261 605	261 605	0	12 247	12 247	0	9 659	9 659	0	264 193	264 193
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45604	12 755	42 522	55 277	0	524	524	0	11 517	11 517	12 755	31 529	44 284
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45816	0	374 725	374 725	0	19 821	19 821	0	9 661	9 661	0	384 885	384 885
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45912	291 148	5 378	296 526	3 659	95	3 754	4 267	131	4 398	290 540	5 342	295 882
45914	3 592	0	3 592	111	0	111	116	0	116	3 587	0	3 587
45915	29 603	9 272	38 875	3 151	470	3 621	4 874	407	5 281	27 880	9 335	37 215
45916	0	25 345	25 345	0	312	312	0	600	600	0	25 057	25 057
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70708	0	0	0	78 353 065	0	78 353 065	0	0	0	78 353 065	0	78 353 065
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70711	0	0	0	444 741	0	444 741	0	0	0	444 741	0	444 741
Итого по активу (баланс)	392 091 822	42 500 100	434 591 922	2 138 413 881	1 208 925 857	3 347 339 738	2 114 471 883	1 188 718 969	3 303 190 852	416 033 820	62 706 988	478 740 808
Пассив
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10601	281	0	281	232 265	0	232 265	2 093 212	0	2 093 212	1 861 228	0	1 861 228
10602	5 298 246	0	5 298 246	0	0	0	0	0	0	5 298 246	0	5 298 246
10603	111 839	0	111 839	181 312	0	181 312	200 935	0	200 935	131 462	0	131 462
10701	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
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31303	0	0	0	12 940 000	0	12 940 000	12 940 000	0	12 940 000	0	0	0
31304	2 330 000	464 641	2 794 641	2 330 000	464 641	2 794 641	0	0	0	0	0	0
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31307	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
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40503	0	2	2	0	810	810	0	810	810	0	2	2
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Итого по пассиву (баланс)	380 997 099	53 594 823	434 591 922	3 027 078 419	580 398 796	3 607 477 215	3 063 315 805	588 310 296	3 651 626 101	417 234 485	61 506 323	478 740 808
Б. Счета доверительного управления
Актив
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81001	7 959	0	7 959	173	0	173	4 597	0	4 597	3 535	0	3 535
Итого по активу (баланс)	763 494	0	763 494	239 930	0	239 930	327 605	0	327 605	675 819	0	675 819
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	763 494	0	763 494	240 961	0	240 961	153 286	0	153 286	675 819	0	675 819
В. Внебалансовые счета
Актив
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91414	514 435 422	115 879 309	630 314 731	6 595 841	2 137 178	8 733 019	32 658 754	3 257 451	35 916 205	488 372 509	114 759 036	603 131 545
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Итого по активу (баланс)	799 349 687	118 582 342	917 932 029	50 729 839	2 342 529	53 072 368	67 449 335	3 447 954	70 897 289	782 630 191	117 476 917	900 107 108
Пассив
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91004	0	0	0	44 888	0	44 888	44 888	0	44 888	0	0	0
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91319	0	0	0	609 724	11 521	621 245	10 240 960	20 465	10 261 425	9 631 236	8 944	9 640 180
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Итого по пассиву (баланс)	871 972 018	45 960 011	917 932 029	69 261 239	2 134 889	71 396 128	52 158 771	1 412 436	53 571 207	854 869 550	45 237 558	900 107 108
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 096 087	10 659 802	11 755 889	214 180 562	31 915 136	246 095 698	207 966 463	35 842 546	243 809 009	7 310 186	6 732 392	14 042 578
93002	0	214 783	214 783	0	118	118	0	214 901	214 901	0	0	0
93301	0	0	0	0	2 025 055	2 025 055	0	2 025 055	2 025 055	0	0	0
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93304	0	0	0	0	1 571 935	1 571 935	0	70 550	70 550	0	1 501 385	1 501 385
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93803	54 324	0	54 324	95 964	0	95 964	118 932	0	118 932	31 356	0	31 356
Итого по активу (баланс)	5 764 568	14 404 650	20 169 218	219 662 822	37 689 004	257 351 826	213 485 791	43 859 877	257 345 668	11 941 599	8 233 777	20 175 376
Пассив
96001	10 604 124	1 146 291	11 750 415	35 545 793	208 970 561	244 516 354	31 686 878	215 118 461	246 805 339	6 745 209	7 294 191	14 039 400
96002	0	214 902	214 902	0	214 902	214 902	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	2 044 125	0	2 044 125	2 044 125	0	2 044 125	0	0	0
96302	0	0	0	2 044 125	0	2 044 125	2 044 125	0	2 044 125	0	0	0
96303	2 044 125	0	2 044 125	2 044 125	0	2 044 125	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	1 601 000	0	1 601 000	1 601 000	0	1 601 000
96305	1 601 000	0	1 601 000	1 601 000	0	1 601 000	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	46 008	0	46 008	3 816 402	0	3 816 402	3 770 394	0	3 770 394
96509	3 793 362	0	3 793 362	3 889 326	0	3 889 326	95 964	0	95 964	0	0	0
96801	765 414	0	765 414	1 199 372	0	1 199 372	1 198 540	0	1 198 540	764 582	0	764 582
96803	0	0	0	11 376	0	11 376	11 376	0	11 376	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 808 025	1 361 193	20 169 218	48 425 250	209 185 463	257 610 713	42 498 410	215 118 461	257 616 871	12 881 185	7 294 191	20 175 376
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 150,0000	0	0	68,0000	0	0	17,0000	0	0	1 201,0000
98010	0	0	2 918 239 588,0900	0	0	2 099 799 955,0000	0	0	2 059 155 013,0000	0	0	2 958 884 530,0900
98020	0	0	10,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 918 240 748,0900	0	0	2 099 800 040,0000	0	0	2 059 155 047,0000	0	0	2 958 885 741,0900
Пассив
98040	0	0	1 860 358 190,0900	0	0	178 071 241,0000	0	0	110 648 080,0000	0	0	1 792 935 029,0900
98050	0	0	563 684 203,0000	0	0	221 629 434,0000	0	0	221 904 408,0000	0	0	563 959 177,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	267 358 666,0000	0	0	267 358 666,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	184 790 948,0000	0	0	185 086 951,0000	0	0	293 980 141,0000	0	0	293 684 138,0000
98070	0	0	307 423 150,0000	0	0	750 916,0000	0	0	650 906,0000	0	0	307 323 140,0000
98090	0	0	1 984 257,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	984 257,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 918 240 748,0900	0	0	853 897 208,0000	0	0	894 542 201,0000	0	0	2 958 885 741,0900

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