Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60 747	0	60 747	23 534	0	23 534	14 426	0	14 426	69 855	0	69 855
20202	79 851	72 233	152 084	746 400	235 790	982 190	768 879	236 614	1 005 493	57 372	71 409	128 781
20208	25 732	0	25 732	74 385	0	74 385	53 161	0	53 161	46 956	0	46 956
20209	0	0	0	106 577	24 982	131 559	106 577	24 982	131 559	0	0	0
30102	335 490	0	335 490	5 812 927	0	5 812 927	5 979 876	0	5 979 876	168 541	0	168 541
30110	13 523	3 256	16 779	279 507	6 919	286 426	278 206	5 838	284 044	14 824	4 337	19 161
30114	0	206 211	206 211	0	630 595	630 595	0	765 511	765 511	0	71 295	71 295
30202	78 336	0	78 336	1 839	0	1 839	0	0	0	80 175	0	80 175
30204	27 678	0	27 678	0	0	0	2 437	0	2 437	25 241	0	25 241
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	0	0	0	300	480	780	0	6	6	300	474	774
30221	0	0	0	117 858	1 189	119 047	117 858	1 189	119 047	0	0	0
30233	1 866	638	2 504	9 689	4 857	14 546	10 761	5 131	15 892	794	364	1 158
30302	6 491	4 557	11 048	457 776	321 799	779 575	458 095	315 730	773 825	6 172	10 626	16 798
30306	2 930 278	633 446	3 563 724	347 775	37 765	385 540	237 500	30 875	268 375	3 040 553	640 336	3 680 889
30413	14 738	0	14 738	891 601	0	891 601	893 794	0	893 794	12 545	0	12 545
30424	2 553	0	2 553	1 637 879	0	1 637 879	1 637 906	0	1 637 906	2 526	0	2 526
30425	2 000	2 500	4 500	3 000	86	3 086	0	59	59	5 000	2 527	7 527
30602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
32002	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	730 000	0	730 000	725 000	0	725 000	85 000	0	85 000
44906	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0
45107	40 069	0	40 069	0	0	0	1 501	0	1 501	38 568	0	38 568
45108	37 038	0	37 038	0	0	0	5 067	0	5 067	31 971	0	31 971
45203	1 416	0	1 416	6 445	0	6 445	6 361	0	6 361	1 500	0	1 500
45204	20 410	0	20 410	100 000	0	100 000	1 510	0	1 510	118 900	0	118 900
45205	15 264	171 907	187 171	5 469	5 888	11 357	5 036	4 054	9 090	15 697	173 741	189 438
45206	678 257	235 680	913 937	60 078	118 520	178 598	356 210	8 010	364 220	382 125	346 190	728 315
45207	1 472 825	795 540	2 268 365	39 637	41 360	80 997	56 690	24 929	81 619	1 455 772	811 971	2 267 743
45208	677 387	0	677 387	14 400	0	14 400	12 971	0	12 971	678 816	0	678 816
45306	176 225	0	176 225	15 000	0	15 000	0	0	0	191 225	0	191 225
45307	74 009	0	74 009	0	0	0	334	0	334	73 675	0	73 675
45407	9 928	0	9 928	0	0	0	378	0	378	9 550	0	9 550
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	750	0	750	250	0	250
45504	190	0	190	1 000	0	1 000	0	0	0	1 190	0	1 190
45505	20 942	45 648	66 590	200	1 524	1 724	1 012	1 514	2 526	20 130	45 658	65 788
45506	144 170	0	144 170	10 800	0	10 800	5 847	0	5 847	149 123	0	149 123
45507	30 278	4 688	34 966	0	157	157	693	1 686	2 379	29 585	3 159	32 744
45509	1 187	328	1 515	1 331	1 912	3 243	1 523	1 521	3 044	995	719	1 714
45811	34 242	0	34 242	0	0	0	19 231	0	19 231	15 011	0	15 011
45812	117 228	0	117 228	0	0	0	2 615	0	2 615	114 613	0	114 613
45814	12 376	0	12 376	0	0	0	30	0	30	12 346	0	12 346
45815	38 244	347	38 591	1 936	453	2 389	60	349	409	40 120	451	40 571
45912	3 581	0	3 581	0	0	0	0	0	0	3 581	0	3 581
45914	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	811	0	811	20	0	20	3	0	3	828	0	828
47301	0	20 526	20 526	0	703	703	0	484	484	0	20 745	20 745
47404	0	11 098	11 098	6 424 819	2 233 719	8 658 538	6 424 819	2 233 647	8 658 466	0	11 170	11 170
47408	0	0	0	3 302 685	1 944 520	5 247 205	3 302 685	1 944 520	5 247 205	0	0	0
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47417	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
47423	55 588	0	55 588	7 905	42 671	50 576	7 904	42 671	50 575	55 589	0	55 589
47427	6 862	648	7 510	7 069	635	7 704	2 062	658	2 720	11 869	625	12 494
50205	241 719	0	241 719	1 785 745	0	1 785 745	1 277 953	0	1 277 953	749 511	0	749 511
50206	37	0	37	1 693 941	0	1 693 941	1 674 809	0	1 674 809	19 169	0	19 169
50207	110 010	0	110 010	4 543 648	0	4 543 648	4 551 016	0	4 551 016	102 642	0	102 642
50208	55 318	0	55 318	1 896 229	0	1 896 229	1 861 948	0	1 861 948	89 599	0	89 599
50218	2 773 395	0	2 773 395	9 072 350	0	9 072 350	9 425 237	0	9 425 237	2 420 508	0	2 420 508
50221	9 808	0	9 808	2 837	0	2 837	9 583	0	9 583	3 062	0	3 062
50505	31 887	0	31 887	0	0	0	0	0	0	31 887	0	31 887
50606	1 389 583	0	1 389 583	212 097	0	212 097	242 350	0	242 350	1 359 330	0	1 359 330
50621	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
50705	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0
50706	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
51505	33 236	0	33 236	206	0	206	0	0	0	33 442	0	33 442
51506	294 046	0	294 046	1 863	0	1 863	0	0	0	295 909	0	295 909
52503	3 157	10 137	13 294	0	347	347	472	2 026	2 498	2 685	8 458	11 143
60202	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
60204	0	55	55	0	2	2	0	1	1	0	56	56
60302	4 267	0	4 267	455	0	455	382	0	382	4 340	0	4 340
60306	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
60308	113	0	113	567	0	567	640	0	640	40	0	40
60310	69	0	69	563	0	563	563	0	563	69	0	69
60312	4 231	0	4 231	13 070	0	13 070	11 970	0	11 970	5 331	0	5 331
60314	74	0	74	0	0	0	1	0	1	73	0	73
60323	50 575	649	51 224	5 098	9	5 107	6	355	361	55 667	303	55 970
60401	1 159 407	0	1 159 407	221	0	221	263	0	263	1 159 365	0	1 159 365
60404	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
60409	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
60701	35 587	0	35 587	73	0	73	188	0	188	35 472	0	35 472
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	28	0	28	81	0	81	90	0	90	19	0	19
61008	1 847	0	1 847	486	0	486	434	0	434	1 899	0	1 899
61009	242	0	242	179	0	179	210	0	210	211	0	211
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61210	0	0	0	539 826	0	539 826	539 826	0	539 826	0	0	0
61403	15 281	0	15 281	5 063	0	5 063	3 034	0	3 034	17 310	0	17 310
70606	576 212	0	576 212	176 328	0	176 328	292	0	292	752 248	0	752 248
70607	214 158	0	214 158	4 571	0	4 571	30 253	0	30 253	188 476	0	188 476
70608	539 485	0	539 485	120 178	0	120 178	0	0	0	659 663	0	659 663
Итого по активу (баланс)	14 906 276	2 220 092	17 126 368	42 613 575	5 656 903	48 270 478	42 429 597	5 652 381	48 081 978	15 090 254	2 224 614	17 314 868
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	441 799	0	441 799	0	0	0	0	0	0	441 799	0	441 799
10603	9 808	0	9 808	9 583	0	9 583	2 837	0	2 837	3 062	0	3 062
10701	35 269	0	35 269	0	0	0	0	0	0	35 269	0	35 269
10801	503 536	0	503 536	0	0	0	0	0	0	503 536	0	503 536
30109	9	166	175	1	4	5	0	5	5	8	167	175
30111	0	243	243	0	5	5	0	8	8	0	246	246
30223	0	0	0	4 376	0	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0
30232	1 014	270	1 284	18 607	6 213	24 820	17 808	5 946	23 754	215	3	218
30301	6 491	4 557	11 048	458 093	315 728	773 821	457 774	321 797	779 571	6 172	10 626	16 798
30305	2 930 278	633 446	3 563 724	237 502	30 874	268 376	347 777	37 764	385 541	3 040 553	640 336	3 680 889
31302	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31303	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31501	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
31503	576 411	0	576 411	2 629 259	0	2 629 259	2 492 063	0	2 492 063	439 215	0	439 215
31504	247 428	0	247 428	380 872	0	380 872	250 932	0	250 932	117 488	0	117 488
32015	0	0	0	19 900	0	19 900	19 900	0	19 900	0	0	0
32901	1 414 851	0	1 414 851	4 742 445	0	4 742 445	4 737 935	0	4 737 935	1 410 341	0	1 410 341
40402	0	128	128	917	882	1 799	917	965	1 882	0	211	211
40502	270	0	270	2 151	0	2 151	2 505	0	2 505	624	0	624
40503	31 260	0	31 260	7 632	0	7 632	10 066	0	10 066	33 694	0	33 694
40602	355 128	0	355 128	61 676	0	61 676	14 679	0	14 679	308 131	0	308 131
40603	44	0	44	52	0	52	24	0	24	16	0	16
40701	305 733	0	305 733	789 500	0	789 500	808 109	0	808 109	324 342	0	324 342
40702	418 591	5 938	424 529	2 951 290	640 440	3 591 730	2 930 030	647 216	3 577 246	397 331	12 714	410 045
40703	465 345	8 073	473 418	267 809	4 044	271 853	282 927	1 863	284 790	480 463	5 892	486 355
40802	21 818	6	21 824	253 033	207	253 240	255 505	207	255 712	24 290	6	24 296
40807	2 827	974	3 801	17 927	5 018	22 945	17 183	4 390	21 573	2 083	346	2 429
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42304	229 565	8 770	238 335	45 733	911	46 644	56 344	533	56 877	240 176	8 392	248 568
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42605	746	0	746	49	0	49	3	0	3	700	0	700
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47411	123 367	20 406	143 773	8 551	2 683	11 234	28 924	4 744	33 668	143 740	22 467	166 207
47416	106	0	106	8 364	54	8 418	8 285	54	8 339	27	0	27
47422	389	4	393	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	389	4	393
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50620	141 180	0	141 180	30 253	0	30 253	4 571	0	4 571	115 498	0	115 498
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60324	16 255	0	16 255	355	0	355	5 101	0	5 101	21 001	0	21 001
60405	4 129	0	4 129	10	0	10	0	0	0	4 119	0	4 119
60601	143 636	0	143 636	262	0	262	1 453	0	1 453	144 827	0	144 827
60603	1 357	0	1 357	0	0	0	47	0	47	1 404	0	1 404
60903	68	0	68	0	0	0	1	0	1	69	0	69
61301	791	0	791	151	0	151	79	0	79	719	0	719
61304	2 637	0	2 637	433	0	433	391	0	391	2 595	0	2 595
70601	808 941	0	808 941	40	0	40	150 967	0	150 967	959 868	0	959 868
70602	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70603	540 020	0	540 020	0	0	0	122 347	0	122 347	662 367	0	662 367
Итого по пассиву (баланс)	14 963 194	2 163 174	17 126 368	21 430 549	3 252 717	24 683 266	21 596 084	3 275 682	24 871 766	15 128 729	2 186 139	17 314 868
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
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90901	1 112 823	0	1 112 823	9 732	0	9 732	14 350	0	14 350	1 108 205	0	1 108 205
90902	1 531 587	14 066	1 545 653	5 640	348	5 988	6 976	304	7 280	1 530 251	14 110	1 544 361
90907	2 339	0	2 339	156 731	0	156 731	2 978	0	2 978	156 092	0	156 092
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	42 529	0	42 529	0	0	0	0	0	0	42 529	0	42 529
91414	7 521 648	1 396 686	8 918 334	226 239	175 794	402 033	394 567	33 590	428 157	7 353 320	1 538 890	8 892 210
91501	306 343	0	306 343	0	0	0	0	0	0	306 343	0	306 343
91604	3 439	0	3 439	1	0	1	15	0	15	3 425	0	3 425
91704	720	0	720	0	0	0	306	0	306	414	0	414
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91803	904	0	904	3	0	3	0	0	0	907	0	907
99998	8 834 620	0	8 834 620	840 730	0	840 730	710 530	0	710 530	8 964 820	0	8 964 820
Итого по активу (баланс)	19 383 728	1 410 752	20 794 480	1 241 426	176 142	1 417 568	1 131 937	33 894	1 165 831	19 493 217	1 553 000	21 046 217
Пассив
91311	276 935	0	276 935	0	0	0	0	0	0	276 935	0	276 935
91312	7 951 561	50 311	8 001 872	529 436	1 176	530 612	720 757	1 674	722 431	8 142 882	50 809	8 193 691
91315	256 720	0	256 720	50 888	0	50 888	31 085	0	31 085	236 917	0	236 917
91316	98 749	15 628	114 377	32 698	15 637	48 335	0	9	9	66 051	0	66 051
91317	65 072	4 865	69 937	78 995	2 087	81 082	93 122	1 650	94 772	79 199	4 428	83 627
91318	34 793	0	34 793	0	0	0	0	0	0	34 793	0	34 793
91319	76 986	0	76 986	7 567	0	7 567	387	0	387	69 806	0	69 806
91507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99999	11 959 860	0	11 959 860	455 283	0	455 283	576 820	0	576 820	12 081 397	0	12 081 397
Итого по пассиву (баланс)	20 723 676	70 804	20 794 480	1 154 867	18 900	1 173 767	1 422 171	3 333	1 425 504	20 990 980	55 237	21 046 217
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 502 037	13 380	5 515 417	5 470 280	9 693	5 479 973	31 757	3 687	35 444
93801	0	0	0	2 182	0	2 182	2 140	0	2 140	42	0	42
93803	0	0	0	778 456	0	778 456	778 456	0	778 456	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 282 675	13 380	6 296 055	6 250 876	9 693	6 260 569	31 799	3 687	35 486
Пассив
96001	0	0	0	9 624	1 583 868	1 593 492	13 353	1 615 457	1 628 810	3 729	31 589	35 318
96201	0	0	0	4 671 956	0	4 671 956	4 671 956	0	4 671 956	0	0	0
96801	0	0	0	5 611	0	5 611	5 779	0	5 779	168	0	168
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 687 191	1 583 868	6 271 059	4 691 088	1 615 457	6 306 545	3 897	31 589	35 486
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	4 141 585,1690	0	0	22 762 957,0000	0	0	22 192 682,0000	0	0	4 711 860,1690
Итого по активу (баланс)	0	0	4 141 599,1690	0	0	22 762 957,0000	0	0	22 192 682,0000	0	0	4 711 874,1690
Пассив
98040	0	0	2 376 314,2053	0	0	20 848 836,0000	0	0	20 878 845,0000	0	0	2 406 323,2053
98050	0	0	1 660 284,9637	0	0	1 343 846,0000	0	0	1 884 112,0000	0	0	2 200 550,9637
98070	0	0	105 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 141 599,1690	0	0	22 192 682,0000	0	0	22 762 957,0000	0	0	4 711 874,1690

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