Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	159 330	0	159 330	25 867	0	25 867	29 616	0	29 616	155 581	0	155 581
20202	84 145	56 930	141 075	999 149	255 236	1 254 385	1 009 598	247 339	1 256 937	73 696	64 827	138 523
20208	27 315	0	27 315	82 160	0	82 160	78 842	0	78 842	30 633	0	30 633
20209	0	0	0	243 212	19 117	262 329	243 212	19 117	262 329	0	0	0
30102	169 132	0	169 132	9 315 441	0	9 315 441	9 217 924	0	9 217 924	266 649	0	266 649
30110	6 473	5 958	12 431	172 298	7 242	179 540	167 779	9 303	177 082	10 992	3 897	14 889
30114	0	47 887	47 887	0	589 046	589 046	0	472 806	472 806	0	164 127	164 127
30202	67 746	0	67 746	0	0	0	2 586	0	2 586	65 160	0	65 160
30204	23 058	0	23 058	0	0	0	2 235	0	2 235	20 823	0	20 823
30221	0	0	0	324 095	3 588	327 683	324 095	3 588	327 683	0	0	0
30233	360	176	536	12 801	4 291	17 092	12 346	3 551	15 897	815	916	1 731
30302	15 417	5 431	20 848	1 176 614	97 000	1 273 614	1 156 890	98 238	1 255 128	35 141	4 193	39 334
30306	2 571 479	321 908	2 893 387	482 793	63 843	546 636	390 455	61 646	452 101	2 663 817	324 105	2 987 922
30402	761	67	828	760 846	7	760 853	757 118	6	757 124	4 489	68	4 557
30404	0	0	0	660 546	0	660 546	660 546	0	660 546	0	0	0
30409	0	0	0	144 066	0	144 066	144 066	0	144 066	0	0	0
30602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
32002	30 000	0	30 000	560 000	0	560 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	190 000	0	190 000	90 000	0	90 000
44906	16 400	0	16 400	0	0	0	1 000	0	1 000	15 400	0	15 400
44907	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45103	0	0	0	137 500	0	137 500	137 500	0	137 500	0	0	0
45104	0	0	0	137 500	0	137 500	0	0	0	137 500	0	137 500
45106	6 500	0	6 500	0	0	0	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500
45107	87 127	0	87 127	6 997	0	6 997	4 604	0	4 604	89 520	0	89 520
45108	87 850	0	87 850	0	0	0	5 575	0	5 575	82 275	0	82 275
45203	0	0	0	240 693	0	240 693	693	0	693	240 000	0	240 000
45205	110 087	0	110 087	4 735	0	4 735	7 735	0	7 735	107 087	0	107 087
45206	392 649	658 603	1 051 252	115 232	72 063	187 295	103 376	61 442	164 818	404 505	669 224	1 073 729
45207	1 213 620	381 518	1 595 138	346 000	43 194	389 194	38 186	77 355	115 541	1 521 434	347 357	1 868 791
45208	669 959	8 543	678 502	17 561	771	18 332	720	1 480	2 200	686 800	7 834	694 634
45306	33 666	0	33 666	28 000	0	28 000	134	0	134	61 532	0	61 532
45307	126 341	0	126 341	0	0	0	0	0	0	126 341	0	126 341
45308	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45407	11 386	0	11 386	0	0	0	278	0	278	11 108	0	11 108
45503	50	0	50	1 025	0	1 025	0	0	0	1 075	0	1 075
45504	2 140	0	2 140	0	0	0	2 007	0	2 007	133	0	133
45505	13 977	1 477	15 454	2 635	172	2 807	1 672	150	1 822	14 940	1 499	16 439
45506	169 572	0	169 572	22 508	0	22 508	11 935	0	11 935	180 145	0	180 145
45507	25 181	15 090	40 271	0	1 762	1 762	10 206	1 535	11 741	14 975	15 317	30 292
45509	1 139	607	1 746	846	1 125	1 971	1 689	1 414	3 103	296	318	614
45811	18 530	0	18 530	0	0	0	9 487	0	9 487	9 043	0	9 043
45812	370 779	7 141	377 920	150	505	655	1 068	7 646	8 714	369 861	0	369 861
45814	11 681	0	11 681	936	0	936	161	0	161	12 456	0	12 456
45815	41 565	0	41 565	46	0	46	450	0	450	41 161	0	41 161
45911	825	0	825	0	0	0	825	0	825	0	0	0
45912	6 680	0	6 680	117	0	117	1	0	1	6 796	0	6 796
45914	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	1 103	0	1 103	222	0	222	364	0	364	961	0	961
47301	0	21 310	21 310	0	2 488	2 488	0	2 166	2 166	0	21 632	21 632
47404	601	11 227	11 828	1 524 287	1 173	1 525 460	1 524 330	984	1 525 314	558	11 416	11 974
47408	0	0	0	4 465 274	4 529 534	8 994 808	4 465 274	4 529 534	8 994 808	0	0	0
47423	1 126	569	1 695	67 389	17 817	85 206	67 378	17 910	85 288	1 137	476	1 613
47427	1 305	231	1 536	3 390	245	3 635	2 779	247	3 026	1 916	229	2 145
50205	287 042	0	287 042	3 676 815	0	3 676 815	3 817 086	0	3 817 086	146 771	0	146 771
50206	2 994	0	2 994	544 875	0	544 875	547 833	0	547 833	36	0	36
50207	185 479	0	185 479	2 639 831	0	2 639 831	2 729 515	0	2 729 515	95 795	0	95 795
50208	1 830	0	1 830	1 694 480	0	1 694 480	1 653 427	0	1 653 427	42 883	0	42 883
50218	2 912 456	0	2 912 456	8 581 113	0	8 581 113	8 584 043	0	8 584 043	2 909 526	0	2 909 526
50221	201	0	201	0	0	0	201	0	201	0	0	0
50505	32 973	0	32 973	0	0	0	0	0	0	32 973	0	32 973
50606	1 425 251	0	1 425 251	104	0	104	99	0	99	1 425 256	0	1 425 256
50621	47 673	0	47 673	3 895	0	3 895	0	0	0	51 568	0	51 568
50706	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
51506	343 290	0	343 290	2 125	0	2 125	0	0	0	345 415	0	345 415
52503	6 731	6 718	13 449	19 236	784	20 020	7 375	2 158	9 533	18 592	5 344	23 936
60202	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
60204	0	57	57	0	7	7	0	6	6	0	58	58
60302	4 194	0	4 194	540	0	540	181	0	181	4 553	0	4 553
60306	0	0	0	819	0	819	809	0	809	10	0	10
60308	51	0	51	352	0	352	358	0	358	45	0	45
60310	82	0	82	656	0	656	656	0	656	82	0	82
60312	9 182	0	9 182	7 470	0	7 470	9 100	0	9 100	7 552	0	7 552
60323	23 996	0	23 996	2	0	2	145	0	145	23 853	0	23 853
60401	1 062 639	0	1 062 639	481	0	481	650	0	650	1 062 470	0	1 062 470
60404	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60406	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
60409	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
60701	1 680	0	1 680	121	0	121	566	0	566	1 235	0	1 235
60705	34 506	0	34 506	0	0	0	0	0	0	34 506	0	34 506
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	173	0	173	68	0	68	31	0	31	210	0	210
61008	4 956	0	4 956	470	0	470	936	0	936	4 490	0	4 490
61009	176	0	176	128	0	128	119	0	119	185	0	185
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
61210	0	0	0	176 201	0	176 201	176 201	0	176 201	0	0	0
61403	12 173	0	12 173	377	0	377	1 301	0	1 301	11 249	0	11 249
70606	545 532	0	545 532	144 853	0	144 853	441	0	441	689 944	0	689 944
70608	768 492	0	768 492	334 282	0	334 282	0	0	0	1 102 774	0	1 102 774
Итого по активу (баланс)	14 484 015	1 551 448	16 035 463	40 192 876	5 711 010	45 903 886	38 909 459	5 619 621	44 529 080	15 767 432	1 642 837	17 410 269
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	441 834	0	441 834	0	0	0	0	0	0	441 834	0	441 834
10603	201	0	201	201	0	201	0	0	0	0	0	0
10701	32 253	0	32 253	0	0	0	1 779	0	1 779	34 032	0	34 032
10801	446 190	0	446 190	0	0	0	33 817	0	33 817	480 007	0	480 007
30109	9	168	177	1	15	16	0	17	17	8	170	178
30111	0	253	253	0	26	26	0	29	29	0	256	256
30222	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
30232	201	647	848	8 627	2 765	11 392	8 623	2 400	11 023	197	282	479
30301	15 417	5 431	20 848	1 156 892	98 239	1 255 131	1 176 616	97 001	1 273 617	35 141	4 193	39 334
30305	2 571 479	321 908	2 893 387	390 455	61 646	452 101	482 793	63 843	546 636	2 663 817	324 105	2 987 922
30408	0	0	0	250 433	0	250 433	250 433	0	250 433	0	0	0
31302	190 000	0	190 000	2 290 000	0	2 290 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	720 000	0	720 000	835 000	0	835 000	125 000	0	125 000
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31501	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0
31503	1 201 569	0	1 201 569	4 167 592	0	4 167 592	4 135 567	0	4 135 567	1 169 544	0	1 169 544
31504	164 745	0	164 745	967 406	0	967 406	893 091	0	893 091	90 430	0	90 430
32901	995 291	0	995 291	1 386 832	0	1 386 832	1 400 250	0	1 400 250	1 008 709	0	1 008 709
40402	0	231	231	0	21	21	0	25	25	0	235	235
40502	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40503	49 068	0	49 068	12 533	0	12 533	15 465	0	15 465	52 000	0	52 000
40602	804 446	0	804 446	48 700	0	48 700	47 445	0	47 445	803 191	0	803 191
40603	1	0	1	930	0	930	968	0	968	39	0	39
40701	125 859	3	125 862	1 565 799	0	1 565 799	1 551 757	0	1 551 757	111 817	3	111 820
40702	481 622	3 653	485 275	3 856 824	411 538	4 268 362	4 008 284	424 146	4 432 430	633 082	16 261	649 343
40703	468 306	2 422	470 728	342 513	5 243	347 756	338 059	5 207	343 266	463 852	2 386	466 238
40802	28 389	6	28 395	202 042	320	202 362	201 299	321	201 620	27 646	7	27 653
40807	3 077	559	3 636	4 476	7 242	11 718	6 819	7 123	13 942	5 420	440	5 860
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42305	257 249	54 517	311 766	34 475	7 863	42 338	67 082	10 910	77 992	289 856	57 564	347 420
42306	1 763 970	837 947	2 601 917	200 812	129 167	329 979	264 545	146 646	411 191	1 827 703	855 426	2 683 129
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42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	38	831	869	28	465	493	36	378	414	46	744	790
42604	230	260	490	0	269	269	0	9	9	230	0	230
42606	113	109 869	109 982	0	9 920	9 920	11	11 736	11 747	124	111 685	111 809
43702	39 793	0	39 793	704 970	0	704 970	793 077	0	793 077	127 900	0	127 900
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43907	224 100	0	224 100	0	0	0	0	0	0	224 100	0	224 100
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45315	5 070	0	5 070	28	0	28	280	0	280	5 322	0	5 322
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45515	7 434	0	7 434	2 999	0	2 999	285	0	285	4 720	0	4 720
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47403	0	0	0	5 934 025	0	5 934 025	5 934 025	0	5 934 025	0	0	0
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47411	73 283	21 256	94 539	10 476	4 865	15 341	15 510	6 026	21 536	78 317	22 417	100 734
47416	53	324	377	10 730	347	11 077	10 743	23	10 766	66	0	66
47422	686	4	690	1 501	0	1 501	1 507	0	1 507	692	4	696
47425	6 468	0	6 468	2 259	0	2 259	1 916	0	1 916	6 125	0	6 125
47426	4 835	318	5 153	10 732	27	10 759	14 450	61	14 511	8 553	352	8 905
50220	151 144	0	151 144	21 430	0	21 430	25 867	0	25 867	155 581	0	155 581
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50719	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
52103	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52104	3 355	0	3 355	1 550	0	1 550	1 000	0	1 000	2 805	0	2 805
52105	52 405	0	52 405	0	0	0	0	0	0	52 405	0	52 405
52303	0	0	0	0	0	0	102 404	0	102 404	102 404	0	102 404
52304	0	0	0	0	0	0	141 420	0	141 420	141 420	0	141 420
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52306	113 035	240 011	353 046	60 079	24 393	84 472	0	28 019	28 019	52 956	243 637	296 593
52403	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
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60206	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
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60307	1	0	1	11	0	11	10	0	10	0	0	0
60309	1 194	0	1 194	2 042	0	2 042	913	0	913	65	0	65
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60322	37	0	37	297	0	297	260	0	260	0	0	0
60324	23 849	0	23 849	146	0	146	0	0	0	23 703	0	23 703
60601	137 541	0	137 541	642	0	642	1 237	0	1 237	138 136	0	138 136
60603	843	0	843	0	0	0	46	0	46	889	0	889
60903	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
61301	2 239	0	2 239	803	0	803	11	0	11	1 447	0	1 447
61304	2 385	0	2 385	457	0	457	576	0	576	2 504	0	2 504
70601	566 416	0	566 416	453	0	453	147 887	0	147 887	713 850	0	713 850
70602	16 900	0	16 900	0	0	0	3 895	0	3 895	20 795	0	20 795
70603	764 297	0	764 297	0	0	0	329 722	0	329 722	1 094 019	0	1 094 019
70801	35 596	0	35 596	35 596	0	35 596	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 315 126	1 720 337	16 035 463	29 526 378	5 298 303	34 824 681	30 858 358	5 341 129	36 199 487	15 647 106	1 763 163	17 410 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	1 783	0	1 783	1 783	0	1 783	0	0	0
90803	61 199	0	61 199	1 100	0	1 100	1 783	0	1 783	60 516	0	60 516
90901	687 591	0	687 591	311 404	0	311 404	18 788	0	18 788	980 207	0	980 207
90902	1 599 994	25 325	1 625 319	94 568	2 392	96 960	97 285	1 931	99 216	1 597 277	25 786	1 623 063
90907	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	42 529	0	42 529	0	0	0	0	0	0	42 529	0	42 529
91414	7 663 183	453 817	8 117 000	386 946	50 838	437 784	305 212	69 225	374 437	7 744 917	435 430	8 180 347
91501	275 034	0	275 034	8 484	0	8 484	42 803	0	42 803	240 715	0	240 715
91604	3 545	0	3 545	0	0	0	47	0	47	3 498	0	3 498
91704	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
91802	12 222	0	12 222	0	0	0	6	0	6	12 216	0	12 216
91803	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
99998	9 231 812	0	9 231 812	1 505 468	0	1 505 468	711 987	0	711 987	10 025 293	0	10 025 293
Итого по активу (баланс)	19 578 324	479 142	20 057 466	2 310 655	53 230	2 363 885	1 180 596	71 156	1 251 752	20 708 383	461 216	21 169 599
Пассив
91311	363 375	0	363 375	22 420	0	22 420	22 187	0	22 187	363 142	0	363 142
91312	8 153 699	24 404	8 178 103	429 121	2 351	431 472	1 254 511	2 737	1 257 248	8 979 089	24 790	9 003 879
91315	332 603	0	332 603	6 300	0	6 300	8 505	0	8 505	334 808	0	334 808
91316	50 540	93 297	143 837	43 166	9 483	52 649	76 809	10 891	87 700	84 183	94 705	178 888
91317	205 350	5 557	210 907	196 848	2 298	199 146	126 731	2 683	129 414	135 233	5 942	141 175
91507	2 987	0	2 987	0	0	0	414	0	414	3 401	0	3 401
99999	10 825 654	0	10 825 654	447 612	0	447 612	766 264	0	766 264	11 144 306	0	11 144 306
Итого по пассиву (баланс)	19 934 208	123 258	20 057 466	1 145 467	14 132	1 159 599	2 255 421	16 311	2 271 732	21 044 162	125 437	21 169 599
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	190 286	190 286	1 206 942	4 103 441	5 310 383	1 206 942	4 155 374	5 362 316	0	138 353	138 353
93801	870	0	870	21 494	0	21 494	21 648	0	21 648	716	0	716
93803	0	0	0	159 118	0	159 118	159 118	0	159 118	0	0	0
Итого по активу (баланс)	870	190 286	191 156	1 387 554	4 103 441	5 490 995	1 387 708	4 155 374	5 543 082	716	138 353	139 069
Пассив
96001	191 156	0	191 156	4 111 615	4 597	4 116 212	4 059 528	4 597	4 064 125	139 069	0	139 069
96201	0	0	0	1 361 489	0	1 361 489	1 361 489	0	1 361 489	0	0	0
96801	0	0	0	31 451	0	31 451	31 451	0	31 451	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	191 156	0	191 156	5 504 555	4 597	5 509 152	5 452 468	4 597	5 457 065	139 069	0	139 069
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	5 962 752,1690	0	0	30 643 273,0000	0	0	3 134 409,0000	0	0	33 471 616,1690
Итого по активу (баланс)	0	0	5 962 767,1690	0	0	30 643 276,0000	0	0	3 134 412,0000	0	0	33 471 631,1690
Пассив
98040	0	0	4 121 228,2053	0	0	2 126 572,0000	0	0	29 789 174,0000	0	0	31 783 830,2053
98050	0	0	1 716 538,9637	0	0	972 837,0000	0	0	815 099,0000	0	0	1 558 800,9637
98070	0	0	125 000,0000	0	0	35 003,0000	0	0	39 003,0000	0	0	129 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 962 767,1690	0	0	3 134 412,0000	0	0	30 643 276,0000	0	0	33 471 631,1690

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