Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 635	0	1 635	1 687	0	1 687	1 635	0	1 635	1 687	0	1 687
20202	158 422	29 096	187 518	2 533 598	90 333	2 623 931	2 571 936	90 479	2 662 415	120 084	28 950	149 034
20207	5 458	1 703	7 161	45 594	1 619	47 213	47 117	1 381	48 498	3 935	1 941	5 876
20208	308 662	0	308 662	1 394 239	0	1 394 239	1 538 874	0	1 538 874	164 027	0	164 027
20209	0	0	0	660 668	5 601	666 269	660 668	5 601	666 269	0	0	0
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30110	59 051	18 616	77 667	140 361	43 145	183 506	138 674	17 791	156 465	60 738	43 970	104 708
30114	0	480 718	480 718	0	10 899 874	10 899 874	0	10 702 538	10 702 538	0	678 054	678 054
30202	43 474	0	43 474	7 578	0	7 578	0	0	0	51 052	0	51 052
30204	6 063	0	6 063	1 255	0	1 255	0	0	0	7 318	0	7 318
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30302	4 620 659	782 401	5 403 060	46 742 781	24 545 272	71 288 053	47 179 454	24 687 103	71 866 557	4 183 986	640 570	4 824 556
30306	4 906 531	438 776	5 345 307	27 297	8 059	35 356	1 352	19 700	21 052	4 932 476	427 135	5 359 611
30402	1 745	0	1 745	7 933 082	0	7 933 082	7 921 226	0	7 921 226	13 601	0	13 601
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70607	219 949	0	219 949	38 013	0	38 013	234 476	0	234 476	23 486	0	23 486
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70706	0	0	0	4 007 199	0	4 007 199	278	0	278	4 006 921	0	4 006 921
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70708	0	0	0	2 651 835	0	2 651 835	0	0	0	2 651 835	0	2 651 835
70711	0	0	0	16 307	0	16 307	0	0	0	16 307	0	16 307
Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
10601	82 368	0	82 368	0	0	0	0	0	0	82 368	0	82 368
10603	2 384	0	2 384	1 228	0	1 228	438	0	438	1 594	0	1 594
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	14 568	0	14 568	0	0	0	0	0	0	14 568	0	14 568
30109	87 202	0	87 202	36 003	0	36 003	208	0	208	51 407	0	51 407
30232	102	108	210	54 222	20 936	75 158	54 243	20 933	75 176	123	105	228
30301	4 620 659	782 401	5 403 060	47 179 454	24 687 103	71 866 557	46 742 781	24 545 272	71 288 053	4 183 986	640 570	4 824 556
30305	4 906 531	438 776	5 345 307	1 352	19 700	21 052	27 297	8 059	35 356	4 932 476	427 135	5 359 611
30408	0	0	0	5 116 827	0	5 116 827	5 116 827	0	5 116 827	0	0	0
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31302	0	0	0	640 000	81 440	721 440	640 000	81 440	721 440	0	0	0
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31502	0	0	0	15 420 435	0	15 420 435	18 831 044	0	18 831 044	3 410 609	0	3 410 609
31503	0	0	0	6 255 471	0	6 255 471	6 265 599	0	6 265 599	10 128	0	10 128
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40820	1 079	0	1 079	1 288	51	1 339	1 451	51	1 502	1 242	0	1 242
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42301	9 903	807	10 710	11 816	32 312	44 128	10 810	32 739	43 549	8 897	1 234	10 131
42303	23 146	1 729	24 875	8 806	451	9 257	9 179	51	9 230	23 519	1 329	24 848
42304	41 515	5 984	47 499	3 618	1 468	5 086	17 158	1 750	18 908	55 055	6 266	61 321
42305	1 448 025	46 302	1 494 327	127 620	4 787	132 407	104 478	1 989	106 467	1 424 883	43 504	1 468 387
42306	1 027 591	100 731	1 128 322	62 052	6 157	68 209	192 625	6 900	199 525	1 158 164	101 474	1 259 638
42309	5	0	5	767	0	767	766	0	766	4	0	4
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42605	2 080	14 707	16 787	97	490	587	17	605	622	2 000	14 822	16 822
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43702	0	0	0	1 388 739	0	1 388 739	2 142 733	0	2 142 733	753 994	0	753 994
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	30 477	60 477	0	1 369	1 369	0	560	560	30 000	29 668	59 668
45115	24 762	0	24 762	102	0	102	0	0	0	24 660	0	24 660
45215	117 594	0	117 594	48 173	0	48 173	30 100	0	30 100	99 521	0	99 521
45515	3 227	0	3 227	303	0	303	280	0	280	3 204	0	3 204
45715	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45818	468 233	0	468 233	633	0	633	15 138	0	15 138	482 738	0	482 738
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47108	68 213	0	68 213	0	0	0	0	0	0	68 213	0	68 213
47403	0	0	0	34 516 399	0	34 516 399	34 516 399	0	34 516 399	0	0	0
47405	0	0	0	2 373 682	6 694 295	9 067 977	2 373 682	6 694 295	9 067 977	0	0	0
47407	0	391	391	15 083 607	20 300 395	35 384 002	15 083 607	20 300 004	35 383 611	0	0	0
47411	10 665	33	10 698	1 779	16	1 795	6 921	714	7 635	15 807	731	16 538
47416	309	0	309	2 825	12 444	15 269	4 645	12 444	17 089	2 129	0	2 129
47422	549	177	726	1 531 390	21 328	1 552 718	1 533 456	21 380	1 554 836	2 615	229	2 844
47425	6 415	0	6 415	581	0	581	243	0	243	6 077	0	6 077
47426	518	1	519	4 323	1	4 324	4 701	1	4 702	896	1	897
47902	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
50120	31 938	286	32 224	21 540	405	21 945	32 403	119	32 522	42 801	0	42 801
50220	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687
50408	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
51510	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
52301	37 227	0	37 227	66 562	0	66 562	50 721	0	50 721	21 386	0	21 386
52302	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52303	76 946	0	76 946	37 820	0	37 820	16 050	0	16 050	55 176	0	55 176
52304	85 422	0	85 422	15 267	0	15 267	9 210	0	9 210	79 365	0	79 365
52305	9 881	0	9 881	0	0	0	4 259	0	4 259	14 140	0	14 140
52406	2 093	0	2 093	750	0	750	500	0	500	1 843	0	1 843
60301	4 359	0	4 359	3 815	0	3 815	8 407	0	8 407	8 951	0	8 951
60305	0	0	0	12 583	0	12 583	19 326	0	19 326	6 743	0	6 743
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	461	0	461	461	0	461
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60322	3 634	0	3 634	3 882	0	3 882	360	0	360	112	0	112
60324	1 592	0	1 592	2	0	2	4 370	0	4 370	5 960	0	5 960
60601	189 752	0	189 752	522	0	522	3 357	0	3 357	192 587	0	192 587
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	212	0	212	27	0	27	15	0	15	200	0	200
70601	4 188 898	0	4 188 898	4 292 993	0	4 292 993	359 099	0	359 099	255 004	0	255 004
70602	193 877	0	193 877	197 062	0	197 062	16 426	0	16 426	13 241	0	13 241
70603	2 637 214	0	2 637 214	2 748 959	0	2 748 959	379 460	0	379 460	267 715	0	267 715
70701	0	0	0	0	0	0	4 188 901	0	4 188 901	4 188 901	0	4 188 901
70702	0	0	0	0	0	0	193 877	0	193 877	193 877	0	193 877
70703	0	0	0	0	0	0	2 637 214	0	2 637 214	2 637 214	0	2 637 214
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	427	0	427	6	0	6	1	0	1	432	0	432
80601	54 389	0	54 389	1	0	1	1	0	1	54 389	0	54 389
80801	500	0	500	1	0	1	1	0	1	500	0	500
Пассив
85101	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
85201	49 687	0	49 687	1	0	1	1	0	1	49 687	0	49 687
85301	4 712	0	4 712	0	0	0	4	0	4	4 716	0	4 716
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	37	0	37	1	0	1	2	0	2	38	0	38
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	750	0	750	68 427	0	68 427	69 177	0	69 177	0	0	0
90802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90803	650	0	650	0	0	0	250	0	250	400	0	400
90901	1 561 314	0	1 561 314	117 533	0	117 533	339 255	0	339 255	1 339 592	0	1 339 592
90902	759 192	0	759 192	301 602	0	301 602	272 803	0	272 803	787 991	0	787 991
91102	0	85	85	0	4	4	0	3	3	0	86	86
91202	257 371	0	257 371	11	0	11	21 411	0	21 411	235 971	0	235 971
91203	2	0	2	6	0	6	4	0	4	4	0	4
91414	1 032 263	2 044	1 034 307	1 138	38	1 176	4 691	92	4 783	1 028 710	1 990	1 030 700
91501	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
91604	23 978	7	23 985	2 980	0	2 980	881	1	882	26 077	6	26 083
91703	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
91704	34 201	0	34 201	796	0	796	0	0	0	34 997	0	34 997
91801	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
91802	295 881	0	295 881	0	0	0	25	0	25	295 856	0	295 856
91803	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
99998	3 770 046	0	3 770 046	5 254 166	0	5 254 166	4 585 341	0	4 585 341	4 438 871	0	4 438 871
Пассив
91003	0	0	0	7 578	0	7 578	7 578	0	7 578	0	0	0
91004	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
91211	616	0	616	0	0	0	10	0	10	626	0	626
91311	79 947	0	79 947	1 000	0	1 000	142 000	0	142 000	220 947	0	220 947
91312	866 139	0	866 139	2 362	0	2 362	2 034	0	2 034	865 811	0	865 811
91314	2 657 503	0	2 657 503	4 551 397	0	4 551 397	5 079 050	0	5 079 050	3 185 156	0	3 185 156
91315	0	0	0	0	0	0	6 703	0	6 703	6 703	0	6 703
91316	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91317	38 468	161	38 629	21 665	6	21 671	15 351	7	15 358	32 154	162	32 316
91507	127 131	0	127 131	78	0	78	178	0	178	127 231	0	127 231
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	3 993 812	0	3 993 812	697 803	0	697 803	481 745	0	481 745	3 777 754	0	3 777 754
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 054 907	22 788	1 077 695	14 367 495	279 443	14 646 938	14 161 857	302 231	14 464 088	1 260 545	0	1 260 545
93201	0	0	0	0	157 325	157 325	0	157 325	157 325	0	0	0
93306	0	0	0	0	156 705	156 705	0	156 705	156 705	0	0	0
93307	0	0	0	0	174 106	174 106	0	159 079	159 079	0	15 027	15 027
93501	0	0	0	0	94 428	94 428	0	94 428	94 428	0	0	0
93502	0	0	0	0	110 716	110 716	0	95 880	95 880	0	14 836	14 836
93507	0	0	0	0	242 315	242 315	0	0	0	0	242 315	242 315
93801	2 719	0	2 719	44 120	0	44 120	46 839	0	46 839	0	0	0
Пассив
96001	22 939	1 057 475	1 080 414	301 893	14 338 569	14 640 462	278 954	14 541 231	14 820 185	0	1 260 137	1 260 137
96301	0	0	0	0	94 428	94 428	0	94 428	94 428	0	0	0
96302	0	0	0	0	95 880	95 880	0	110 716	110 716	0	14 836	14 836
96307	0	0	0	0	0	0	0	242 315	242 315	0	242 315	242 315
96506	0	0	0	0	156 705	156 705	0	156 705	156 705	0	0	0
96507	0	0	0	0	159 079	159 079	0	174 106	174 106	0	15 027	15 027
96801	0	0	0	63 540	0	63 540	63 948	0	63 948	408	0	408
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	1 834 965 190,0000	0	0	37 894 857,0000	0	0	36 073 492,0000	0	0	1 836 786 555,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98040	0	0	1 818 110 401,0000	0	0	1 954 361,0000	0	0	94 584,0000	0	0	1 816 250 624,0000
98050	0	0	16 854 434,0000	0	0	40 135 291,0000	0	0	40 808 433,0000	0	0	17 527 576,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 048 625,0000	0	0	2 048 625,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	379,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	378,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	3 008 001,0000	0	0	6 016 015,0000	0	0	3 008 018,0000

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