Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 575	0	1 575	4 838	0	4 838	4 778	0	4 778	1 635	0	1 635
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20207	8 098	2 453	10 551	57 823	2 157	59 980	60 463	2 907	63 370	5 458	1 703	7 161
20208	175 881	0	175 881	2 068 524	0	2 068 524	1 935 743	0	1 935 743	308 662	0	308 662
20209	0	0	0	861 058	4 095	865 153	861 058	4 095	865 153	0	0	0
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30114	0	488 262	488 262	0	24 600 287	24 600 287	0	24 607 831	24 607 831	0	480 718	480 718
30202	48 222	0	48 222	0	0	0	4 748	0	4 748	43 474	0	43 474
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30302	3 691 163	947 827	4 638 990	98 627 662	54 580 162	153 207 824	97 698 166	54 745 588	152 443 754	4 620 659	782 401	5 403 060
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70607	206 425	0	206 425	68 602	0	68 602	55 078	0	55 078	219 949	0	219 949
70608	2 416 292	0	2 416 292	320 037	0	320 037	84 494	0	84 494	2 651 835	0	2 651 835
70611	15 491	0	15 491	816	0	816	0	0	0	16 307	0	16 307
Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
10601	82 368	0	82 368	0	0	0	0	0	0	82 368	0	82 368
10603	1 220	0	1 220	2 219	0	2 219	3 383	0	3 383	2 384	0	2 384
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	14 568	0	14 568	0	0	0	0	0	0	14 568	0	14 568
30109	37 316	0	37 316	40 511	0	40 511	90 397	0	90 397	87 202	0	87 202
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30232	70	121	191	64 775	11 828	76 603	64 807	11 815	76 622	102	108	210
30301	3 691 163	947 827	4 638 990	97 698 166	54 745 588	152 443 754	98 627 662	54 580 162	153 207 824	4 620 659	782 401	5 403 060
30305	4 838 663	450 714	5 289 377	1 051	20 225	21 276	68 919	8 287	77 206	4 906 531	438 776	5 345 307
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31502	2 621 012	0	2 621 012	37 655 107	0	37 655 107	35 034 095	0	35 034 095	0	0	0
31503	360 959	0	360 959	10 897 452	0	10 897 452	10 536 493	0	10 536 493	0	0	0
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40701	800 721	1 521	802 242	828 117	45 152	873 269	914 208	43 756	957 964	886 812	125	886 937
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45115	10 238	0	10 238	23 991	0	23 991	38 515	0	38 515	24 762	0	24 762
45215	228 869	0	228 869	111 276	0	111 276	1	0	1	117 594	0	117 594
45515	3 371	0	3 371	473	0	473	329	0	329	3 227	0	3 227
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47422	1 294	414	1 708	1 379 996	37 813	1 417 809	1 379 251	37 576	1 416 827	549	177	726
47425	13 247	0	13 247	7 543	0	7 543	711	0	711	6 415	0	6 415
47426	1 507	0	1 507	9 782	0	9 782	8 793	1	8 794	518	1	519
47902	353	0	353	5	0	5	0	0	0	348	0	348
50120	18 910	0	18 910	49 782	5 529	55 311	62 810	5 815	68 625	31 938	286	32 224
50220	1 575	0	1 575	4 779	0	4 779	4 838	0	4 838	1 634	0	1 634
50408	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
51510	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
52301	25 987	0	25 987	82 087	0	82 087	93 327	0	93 327	37 227	0	37 227
52302	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
52303	92 280	0	92 280	34 351	0	34 351	19 017	0	19 017	76 946	0	76 946
52304	140 514	0	140 514	63 869	0	63 869	8 777	0	8 777	85 422	0	85 422
52305	7 692	0	7 692	500	0	500	2 689	0	2 689	9 881	0	9 881
52406	1 343	0	1 343	1 750	0	1 750	2 500	0	2 500	2 093	0	2 093
60301	4 256	0	4 256	11 033	0	11 033	11 136	0	11 136	4 359	0	4 359
60305	4 672	0	4 672	24 605	0	24 605	19 933	0	19 933	0	0	0
60307	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60309	1 370	0	1 370	2 351	0	2 351	981	0	981	0	0	0
60311	266	0	266	6 971	0	6 971	6 789	0	6 789	84	0	84
60322	46	0	46	325	0	325	3 913	0	3 913	3 634	0	3 634
60324	1 345	0	1 345	12	0	12	259	0	259	1 592	0	1 592
60601	191 578	0	191 578	5 275	0	5 275	3 449	0	3 449	189 752	0	189 752
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	197	0	197	75	0	75	90	0	90	212	0	212
70601	3 483 786	0	3 483 786	364 344	0	364 344	1 069 456	0	1 069 456	4 188 898	0	4 188 898
70602	195 720	0	195 720	20 711	0	20 711	18 868	0	18 868	193 877	0	193 877
70603	2 429 461	0	2 429 461	84 518	0	84 518	292 271	0	292 271	2 637 214	0	2 637 214
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	422	0	422	5	0	5	0	0	0	427	0	427
80601	54 389	0	54 389	0	0	0	0	0	0	54 389	0	54 389
80801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Пассив
85101	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
85201	49 686	0	49 686	0	0	0	1	0	1	49 687	0	49 687
85301	4 708	0	4 708	0	0	0	4	0	4	4 712	0	4 712
85501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	88 079	0	88 079	87 329	0	87 329	750	0	750
90802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90803	900	0	900	0	0	0	250	0	250	650	0	650
90901	1 547 363	0	1 547 363	239 581	0	239 581	225 630	0	225 630	1 561 314	0	1 561 314
90902	949 407	0	949 407	457 424	1	457 425	647 639	1	647 640	759 192	0	759 192
90907	6 862	0	6 862	0	0	0	6 862	0	6 862	0	0	0
91102	0	88	88	0	3	3	0	6	6	0	85	85
91202	231 510	0	231 510	26 557	0	26 557	696	0	696	257 371	0	257 371
91203	3	0	3	5	0	5	6	0	6	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 772 854	2 100	1 774 954	2 887	38	2 925	743 478	94	743 572	1 032 263	2 044	1 034 307
91501	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
91604	27 254	7	27 261	7 145	0	7 145	10 421	0	10 421	23 978	7	23 985
91703	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
91704	34 343	0	34 343	299	0	299	441	0	441	34 201	0	34 201
91801	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
91802	295 881	0	295 881	0	0	0	0	0	0	295 881	0	295 881
91803	1 635	0	1 635	7	0	7	7	0	7	1 635	0	1 635
99998	3 457 659	0	3 457 659	3 997 050	0	3 997 050	3 684 663	0	3 684 663	3 770 046	0	3 770 046
Пассив
91211	606	0	606	0	0	0	10	0	10	616	0	616
91311	78 030	0	78 030	3 050	0	3 050	4 967	0	4 967	79 947	0	79 947
91312	1 327 943	0	1 327 943	733 204	0	733 204	271 400	0	271 400	866 139	0	866 139
91314	1 826 378	0	1 826 378	2 861 551	0	2 861 551	3 692 676	0	3 692 676	2 657 503	0	2 657 503
91315	6 456	47 693	54 149	6 456	48 482	54 938	0	789	789	0	0	0
91316	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91317	45 370	167	45 537	28 465	13	28 478	21 563	7	21 570	38 468	161	38 629
91507	124 935	0	124 935	3 444	0	3 444	5 640	0	5 640	127 131	0	127 131
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	4 894 647	0	4 894 647	1 503 573	0	1 503 573	602 738	0	602 738	3 993 812	0	3 993 812
Г. Срочные сделки
Актив
93001	774 389	0	774 389	22 213 654	84 316	22 297 970	21 933 136	61 528	21 994 664	1 054 907	22 788	1 077 695
93301	0	0	0	0	258 402	258 402	0	258 402	258 402	0	0	0
93302	0	0	0	0	259 644	259 644	0	259 644	259 644	0	0	0
93306	0	0	0	0	95 675	95 675	0	95 675	95 675	0	0	0
93307	0	0	0	0	96 521	96 521	0	96 521	96 521	0	0	0
93506	0	0	0	0	175 425	175 425	0	175 425	175 425	0	0	0
93507	0	164 494	164 494	0	10 425	10 425	0	174 919	174 919	0	0	0
93801	209	0	209	60 000	0	60 000	57 490	0	57 490	2 719	0	2 719
Пассив
96001	0	774 599	774 599	61 450	21 949 275	22 010 725	84 389	22 232 151	22 316 540	22 939	1 057 475	1 080 414
96306	0	0	0	0	175 425	175 425	0	175 425	175 425	0	0	0
96307	0	164 493	164 493	0	174 918	174 918	0	10 425	10 425	0	0	0
96501	0	0	0	0	258 402	258 402	0	258 402	258 402	0	0	0
96502	0	0	0	0	259 644	259 644	0	259 644	259 644	0	0	0
96506	0	0	0	0	95 675	95 675	0	95 675	95 675	0	0	0
96507	0	0	0	0	96 521	96 521	0	96 521	96 521	0	0	0
96801	0	0	0	64 167	0	64 167	64 167	0	64 167	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	3,0000	0	0	18,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	1 835 538 752,0000	0	0	62 348 842,0000	0	0	62 922 404,0000	0	0	1 834 965 190,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
Пассив
98040	0	0	1 818 110 537,0000	0	0	325 876,0000	0	0	325 740,0000	0	0	1 818 110 401,0000
98050	0	0	17 427 857,0000	0	0	68 590 530,0000	0	0	68 017 107,0000	0	0	16 854 434,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	133 017,0000	0	0	133 017,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	379,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	379,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	6 022 018,0000	0	0	6 022 000,0000	0	0	4,0000

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