Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	217 542	0	217 542	211 974	0	211 974	355 583	0	355 583	73 933	0	73 933
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20208	2 605 032	67 920	2 672 952	13 110 373	228 614	13 338 987	12 598 418	232 355	12 830 773	3 116 987	64 179	3 181 166
20209	174 205	120 227	294 432	23 721 121	3 657 195	27 378 316	23 543 985	3 648 873	27 192 858	351 341	128 549	479 890
20302	0	5 541	5 541	0	343	343	0	1 819	1 819	0	4 065	4 065
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20308	0	5 097	5 097	0	768	768	0	550	550	0	5 315	5 315
30102	4 920 203	0	4 920 203	710 634 000	0	710 634 000	707 155 096	0	707 155 096	8 399 107	0	8 399 107
30110	402 454	159 991	562 445	36 128 553	1 186 588	37 315 141	36 346 196	1 195 744	37 541 940	184 811	150 835	335 646
30114	0	662 372	662 372	0	642 215 912	642 215 912	0	642 090 662	642 090 662	0	787 622	787 622
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45914	3 839	0	3 839	423	0	423	423	0	423	3 839	0	3 839
45915	33 837	10 432	44 269	19 200	597	19 797	14 458	527	14 985	38 579	10 502	49 081
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47303	2 696 625	0	2 696 625	0	5 497 311	5 497 311	2 696 625	65 424	2 762 049	0	5 431 887	5 431 887
47404	0	403 784	403 784	43 499 705	51 263 978	94 763 683	43 499 705	51 277 439	94 777 144	0	390 323	390 323
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47423	827 337	1 575	828 912	533 077	355 425	888 502	530 759	355 233	885 992	829 655	1 767	831 422
47427	7 104 194	812 071	7 916 265	1 209 328	122 584	1 331 912	1 690 738	146 272	1 837 010	6 622 784	788 383	7 411 167
47431	0	105 515	105 515	0	49 484	49 484	0	61 334	61 334	0	93 665	93 665
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47802	11 913	0	11 913	7 464 401	0	7 464 401	973	0	973	7 475 341	0	7 475 341
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61009	51 470	0	51 470	30 193	0	30 193	33 158	0	33 158	48 505	0	48 505
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70609	533 365	0	533 365	36 834	0	36 834	0	0	0	570 199	0	570 199
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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Итого по активу (баланс)	566 071 626	240 282 722	806 354 348	2 453 670 460	1 522 069 633	3 975 740 093	2 554 892 965	1 718 866 119	4 273 759 084	464 849 121	43 486 236	508 335 357
Пассив
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10601	1 861 227	0	1 861 227	2 799	0	2 799	0	0	0	1 858 428	0	1 858 428
10602	5 298 246	0	5 298 246	0	0	0	0	0	0	5 298 246	0	5 298 246
10603	25 893	0	25 893	37 688	0	37 688	39 375	0	39 375	27 580	0	27 580
10701	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10801	12 157 629	0	12 157 629	0	0	0	2 799	0	2 799	12 160 428	0	12 160 428
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30111	53 543	304	53 847	358 225	130	358 355	325 197	5	325 202	20 515	179	20 694
30126	330	0	330	341	0	341	1 670	0	1 670	1 659	0	1 659
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30222	0	0	0	1 848 014	0	1 848 014	1 848 014	0	1 848 014	0	0	0
30223	4 156	0	4 156	164 966	0	164 966	160 810	0	160 810	0	0	0
30226	1 308	0	1 308	136	0	136	178	0	178	1 350	0	1 350
30232	79 406	6 295	85 701	16 750 456	1 046 680	17 797 136	16 920 297	1 057 483	17 977 780	249 247	17 098	266 345
30236	112	6 274	6 386	14 386	52 007	66 393	14 445	45 733	60 178	171	0	171
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30305	82 586 020	92 899 945	175 485 965	79 423 558	101 344 364	180 767 922	10 229 520	11 880 799	22 110 319	13 391 982	3 436 380	16 828 362
30601	138 119	0	138 119	178 127	0	178 127	131 866	0	131 866	91 858	0	91 858
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30606	2 392	177	2 569	2 781	7	2 788	2 276	3	2 279	1 887	173	2 060
31204	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
31302	0	0	0	65 189 000	0	65 189 000	65 189 000	0	65 189 000	0	0	0
31303	6 130 000	0	6 130 000	44 035 000	0	44 035 000	37 905 000	0	37 905 000	0	0	0
31304	0	0	0	800 000	0	800 000	6 720 000	0	6 720 000	5 920 000	0	5 920 000
31309	2 237 281	0	2 237 281	0	0	0	0	0	0	2 237 281	0	2 237 281
31407	0	2 376 577	2 376 577	0	70 586	70 586	0	194 519	194 519	0	2 500 510	2 500 510
31408	0	83 481	83 481	0	8 656	8 656	0	1 819	1 819	0	76 644	76 644
31409	0	268 522	268 522	0	29 372	29 372	0	6 298	6 298	0	245 448	245 448
31501	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
31502	0	0	0	4 778 285	0	4 778 285	4 778 285	0	4 778 285	0	0	0
31503	0	0	0	3 367 558	0	3 367 558	3 367 558	0	3 367 558	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	391 651	0	391 651	391 651	0	391 651
32015	0	0	0	48 200	0	48 200	48 200	0	48 200	0	0	0
32901	7 516 531	0	7 516 531	85 354 609	0	85 354 609	86 555 916	0	86 555 916	8 717 838	0	8 717 838
40404	400	0	400	1 301	0	1 301	901	0	901	0	0	0
40502	20 237	0	20 237	76 661	0	76 661	74 914	0	74 914	18 490	0	18 490
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40602	59 390	0	59 390	343 016	0	343 016	455 973	0	455 973	172 347	0	172 347
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52005	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
52006	9 015 743	0	9 015 743	611 832	0	611 832	1 596 089	0	1 596 089	10 000 000	0	10 000 000
52204	1 283 551	0	1 283 551	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 283 551	0	1 283 551
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52301	37 611	0	37 611	157 250	0	157 250	129 250	0	129 250	9 611	0	9 611
52303	0	664	664	0	20	20	0	11	11	0	655	655
52304	75 464	183 980	259 444	75 464	12 625	88 089	0	2 767	2 767	0	174 122	174 122
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52306	630 631	417 233	1 047 864	0	12 289	12 289	17 567	6 476	24 043	648 198	411 420	1 059 618
52307	326 933	0	326 933	9 250	0	9 250	0	0	0	317 683	0	317 683
52404	146 105	0	146 105	151 105	0	151 105	5 000	0	5 000	0	0	0
52405	14 918	0	14 918	15 367	0	15 367	449	0	449	0	0	0
52406	5	0	5	1 085 440	15 906	1 101 346	1 085 440	15 906	1 101 346	5	0	5
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60206	40	0	40	1	0	1	1	0	1	40	0	40
60301	81 398	0	81 398	203 776	0	203 776	246 837	0	246 837	124 459	0	124 459
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60307	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60309	156 461	0	156 461	183 009	0	183 009	109 877	0	109 877	83 329	0	83 329
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60322	26 756	260	27 016	31 822	11 032	42 854	32 687	11 059	43 746	27 621	287	27 908
60324	1 198 463	0	1 198 463	43 272	0	43 272	9 843	0	9 843	1 165 034	0	1 165 034
60405	12 027	0	12 027	171	0	171	2 162	0	2 162	14 018	0	14 018
60601	2 108 268	0	2 108 268	10 207	0	10 207	25 295	0	25 295	2 123 356	0	2 123 356
60602	759	0	759	116	0	116	133	0	133	776	0	776
60603	1 390	0	1 390	116	0	116	51	0	51	1 325	0	1 325
60706	10 818	0	10 818	1 164	0	1 164	7 633	0	7 633	17 287	0	17 287
60903	3 726	0	3 726	0	0	0	0	0	0	3 726	0	3 726
61012	45 407	0	45 407	316	0	316	53	0	53	45 144	0	45 144
61301	0	0	0	0	0	0	46 583	0	46 583	46 583	0	46 583
61304	26 950	0	26 950	1 986	0	1 986	5 808	0	5 808	30 772	0	30 772
61501	747	0	747	221	0	221	4 303	0	4 303	4 829	0	4 829
70601	56 147 916	0	56 147 916	37 718	0	37 718	5 608 837	0	5 608 837	61 719 035	0	61 719 035
70602	131 003	0	131 003	67 094	0	67 094	65 884	0	65 884	129 793	0	129 793
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70613	712	0	712	34 555	0	34 555	34 555	0	34 555	712	0	712
Итого по пассиву (баланс)	569 779 115	236 575 233	806 354 348	3 183 673 866	652 546 056	3 836 219 922	3 066 374 213	471 826 718	3 538 200 931	452 479 462	55 855 895	508 335 357
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	111 168	0	111 168	89 991	0	89 991	105 818	0	105 818	95 341	0	95 341
80801	2 619	0	2 619	12 869	0	12 869	10 865	0	10 865	4 623	0	4 623
80901	0	0	0	4 371	0	4 371	4 371	0	4 371	0	0	0
81001	1 048	0	1 048	0	0	0	3	0	3	1 045	0	1 045
Итого по активу (баланс)	635 595	0	635 595	165 716	0	165 716	157 988	0	157 988	643 323	0	643 323
Пассив
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85401	0	0	0	12 723	0	12 723	12 723	0	12 723	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	635 595	0	635 595	50 323	0	50 323	58 051	0	58 051	643 323	0	643 323
В. Внебалансовые счета
Актив
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91704	34 748	5 017	39 765	0	89	89	2 833	146	2 979	31 915	4 960	36 875
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91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	830 827 538	84 461 361	915 288 899	125 706 021	2 588 344	128 294 365	97 817 490	3 540 533	101 358 023	858 716 069	83 509 172	942 225 241
Пассив
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91312	170 355 701	33 344 928	203 700 629	14 883 415	1 419 461	16 302 876	16 595 483	885 520	17 481 003	172 067 769	32 810 987	204 878 756
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Итого по пассиву (баланс)	875 487 817	39 801 082	915 288 899	94 319 750	4 390 851	98 710 601	117 129 863	8 517 080	125 646 943	898 297 930	43 927 311	942 225 241
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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93308	3 331 019	0	3 331 019	0	0	0	3 331 019	0	3 331 019	0	0	0
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93805	0	0	0	348 400	0	348 400	77 280	0	77 280	271 120	0	271 120
Итого по активу (баланс)	14 837 862	6 666 620	21 504 482	208 830 697	152 565 334	361 396 031	219 262 101	141 543 866	360 805 967	4 406 458	17 688 088	22 094 546
Пассив
96001	6 666 866	10 123 438	16 790 304	115 301 526	205 173 364	320 474 890	121 424 827	199 173 805	320 598 632	12 790 167	4 123 879	16 914 046
96002	0	0	0	15 271 370	1 253 617	16 524 987	15 271 370	1 253 617	16 524 987	0	0	0
96101	0	0	0	0	12 556	12 556	0	12 556	12 556	0	0	0
96301	0	0	0	4 995 261	89 514	5 084 775	4 995 261	89 514	5 084 775	0	0	0
96302	0	0	0	5 033 885	91 058	5 124 943	5 033 885	91 058	5 124 943	0	0	0
96506	0	0	0	3 331 019	0	3 331 019	3 331 019	0	3 331 019	0	0	0
96507	0	0	0	3 167 027	0	3 167 027	3 167 027	0	3 167 027	0	0	0
96508	3 196 895	0	3 196 895	3 217 547	0	3 217 547	20 652	0	20 652	0	0	0
96605	0	0	0	0	0	0	5 180 500	0	5 180 500	5 180 500	0	5 180 500
96801	1 383 159	0	1 383 159	3 119 851	0	3 119 851	1 736 692	0	1 736 692	0	0	0
96802	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
96803	134 124	0	134 124	229 438	0	229 438	95 314	0	95 314	0	0	0
96805	0	0	0	223 920	0	223 920	223 920	0	223 920	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 381 044	10 123 438	21 504 482	153 891 007	206 620 109	360 511 116	160 480 630	200 620 550	361 101 180	17 970 667	4 123 879	22 094 546
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 175,0000	0	0	488,0000	0	0	201,0000	0	0	4 462,0000
98010	0	0	2 911 779 482,0900	0	0	7 582 097 122,0000	0	0	7 486 366 572,0000	0	0	3 007 510 032,0900
98020	0	0	20,0000	0	0	197,0000	0	0	185,0000	0	0	32,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 911 783 677,0900	0	0	7 582 097 807,0000	0	0	7 486 366 958,0000	0	0	3 007 514 526,0900
Пассив
98040	0	0	1 724 176 244,0900	0	0	58 021 711,0000	0	0	68 847 075,0000	0	0	1 735 001 608,0900
98050	0	0	791 837 289,0000	0	0	7 467 508 928,0000	0	0	7 552 026 483,0000	0	0	876 354 844,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	77 892 562,0000	0	0	77 892 562,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	81 774 441,0000	0	0	70 659,0000	0	0	100 815,0000	0	0	81 804 597,0000
98070	0	0	313 011 446,0000	0	0	2 140 626,0000	0	0	3 482 657,0000	0	0	314 353 477,0000
98090	0	0	984 257,0000	0	0	984 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 911 783 677,0900	0	0	7 606 618 743,0000	0	0	7 702 349 592,0000	0	0	3 007 514 526,0900

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