Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	36 583	12 257	48 840	1 252 598	971 766	2 224 364	1 255 209	974 446	2 229 655	33 972	9 577	43 549
20208	1 607 584	97 555	1 705 139	7 092 872	318 796	7 411 668	7 088 547	306 558	7 395 105	1 611 909	109 793	1 721 702
20209	72 322	83 445	155 767	13 526 648	2 002 146	15 528 794	13 519 427	1 963 375	15 482 802	79 543	122 216	201 759
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45509	90 170	10 438	100 608	195 069	19 738	214 807	187 563	21 142	208 705	97 676	9 034	106 710
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70607	33 942	0	33 942	257 655	0	257 655	265 827	0	265 827	25 770	0	25 770
70608	12 029 660	0	12 029 660	2 994 769	0	2 994 769	1	0	1	15 024 428	0	15 024 428
70610	78 957	0	78 957	29 389	0	29 389	0	0	0	108 346	0	108 346
Итого по активу (баланс)	247 031 232	52 175 228	299 206 460	2 128 244 550	1 037 272 139	3 165 516 689	2 123 920 176	1 038 560 980	3 162 481 156	251 355 606	50 886 387	302 241 993
Пассив
10207	5 000 000	0	5 000 000	9 938	0	9 938	9 938	0	9 938	5 000 000	0	5 000 000
10601	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
10701	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10801	8 447 071	0	8 447 071	8 447 071	0	8 447 071	9 971 615	0	9 971 615	9 971 615	0	9 971 615
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30301	11 893 942	374 469	12 268 411	297 598 729	12 160 372	309 759 101	298 688 286	12 497 018	311 185 304	12 983 499	711 115	13 694 614
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31306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
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31402	0	0	0	223 000	0	223 000	223 000	0	223 000	0	0	0
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52303	82 655	0	82 655	172 655	0	172 655	90 000	0	90 000	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
52305	4 209 094	6 216	4 215 310	24 251	6 416	30 667	226 040	6 572	232 612	4 410 883	6 372	4 417 255
52306	7 465 501	0	7 465 501	112 359	0	112 359	110 384	0	110 384	7 463 526	0	7 463 526
52307	502 674	0	502 674	9 733	0	9 733	9 061	0	9 061	502 002	0	502 002
52404	0	0	0	60 000	0	60 000	240 000	0	240 000	180 000	0	180 000
52405	0	0	0	6 503	0	6 503	26 117	0	26 117	19 614	0	19 614
52406	14 862	0	14 862	361 926	6 265	368 191	361 926	6 265	368 191	14 862	0	14 862
52501	227 855	0	227 855	26 201	0	26 201	52 460	0	52 460	254 114	0	254 114
60301	49 274	0	49 274	179 621	0	179 621	198 201	0	198 201	67 854	0	67 854
60305	577	0	577	187 341	0	187 341	186 892	0	186 892	128	0	128
60307	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60309	34 197	0	34 197	37 870	0	37 870	36 703	0	36 703	33 030	0	33 030
60311	9 767	0	9 767	13 323	0	13 323	13 750	0	13 750	10 194	0	10 194
60313	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60320	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
60322	6 190	155	6 345	24 249	10 858	35 107	24 226	10 845	35 071	6 167	142	6 309
60324	93 200	0	93 200	4 188	0	4 188	10 060	0	10 060	99 072	0	99 072
60601	580 799	0	580 799	7 849	0	7 849	25 133	0	25 133	598 083	0	598 083
60903	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
61304	3 128	0	3 128	635	0	635	593	0	593	3 086	0	3 086
70302	2 503 388	0	2 503 388	2 503 388	0	2 503 388	0	0	0	0	0	0
70601	19 451 454	0	19 451 454	8 472	0	8 472	4 941 740	0	4 941 740	24 384 722	0	24 384 722
70602	16 971	0	16 971	481 605	0	481 605	495 494	0	495 494	30 860	0	30 860
70603	12 197 003	0	12 197 003	135	0	135	2 948 835	0	2 948 835	15 145 703	0	15 145 703
70605	65 085	0	65 085	0	0	0	32 399	0	32 399	97 484	0	97 484
Итого по пассиву (баланс)	240 929 613	58 276 847	299 206 460	2 019 881 656	799 092 739	2 818 974 395	2 021 622 905	800 387 023	2 822 009 928	242 670 862	59 571 131	302 241 993
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 537 049	20 445	5 557 494	2 482 428	5 582	2 488 010	2 728 630	8 109	2 736 739	5 290 847	17 918	5 308 765
80601	423 360	0	423 360	5 811 429	1 116 724	6 928 153	5 760 402	53 857	5 814 259	474 387	1 062 867	1 537 254
80801	47 365	2 343	49 708	2 992 690	52 569	3 045 259	2 722 266	45 807	2 768 073	317 789	9 105	326 894
80901	0	0	0	272 870	0	272 870	272 870	0	272 870	0	0	0
81001	8 710	0	8 710	7 686	0	7 686	16 396	0	16 396	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 016 484	22 788	6 039 272	11 567 103	1 174 875	12 741 978	11 500 564	107 773	11 608 337	6 083 023	1 089 890	7 172 913
Пассив
85101	4 669 415	0	4 669 415	343 882	0	343 882	3 680	0	3 680	4 329 213	0	4 329 213
85201	422 079	0	422 079	2 052 936	53 900	2 106 836	2 234 493	880 867	3 115 360	603 636	826 967	1 430 603
85401	0	0	0	846 548	0	846 548	846 548	0	846 548	0	0	0
85501	947 778	0	947 778	388 982	0	388 982	854 301	0	854 301	1 413 097	0	1 413 097
Итого по пассиву (баланс)	6 039 272	0	6 039 272	3 632 348	53 900	3 686 248	3 939 022	880 867	4 819 889	6 345 946	826 967	7 172 913
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	414 128	6 265	420 393	414 128	6 265	420 393	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 076 498	554	2 077 052	11 487	234	11 721	71 941	17	71 958	2 016 044	771	2 016 815
90901	1 022 665	5 273	1 027 938	322 605	169	322 774	123 506	132	123 638	1 221 764	5 310	1 227 074
90902	5 015 003	0	5 015 003	459 278	0	459 278	371 260	0	371 260	5 103 021	0	5 103 021
90907	196 061	0	196 061	43 229	0	43 229	123 726	0	123 726	115 564	0	115 564
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91203	89	0	89	5 537 896	0	5 537 896	5 537 872	0	5 537 872	113	0	113
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91219	0	14 411	14 411	0	14 059	14 059	0	10 461	10 461	0	18 009	18 009
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91416	0	28 909	28 909	0	421 679	421 679	0	58 510	58 510	0	392 078	392 078
91418	12 475 366	0	12 475 366	4 609 325	0	4 609 325	4 814 386	0	4 814 386	12 270 305	0	12 270 305
91501	136 164	0	136 164	668	0	668	668	0	668	136 164	0	136 164
91502	1 962	0	1 962	164	0	164	49	0	49	2 077	0	2 077
91604	290 992	157 879	448 871	24 177	14 978	39 155	18 250	5 252	23 502	296 919	167 605	464 524
91704	111 292	927	112 219	0	26	26	25 299	23	25 322	85 993	930	86 923
91802	207 651	3 808	211 459	0	102	102	55 422	92	55 514	152 229	3 818	156 047
99998	173 217 823	0	173 217 823	162 346 555	0	162 346 555	159 629 766	0	159 629 766	175 934 612	0	175 934 612
Итого по активу (баланс)	413 430 444	68 240 435	481 670 879	187 192 417	6 411 580	193 603 997	178 389 740	4 171 546	182 561 286	422 233 121	70 480 469	492 713 590
Пассив
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91316	2 496 431	627 544	3 123 975	617 967	382 498	1 000 465	477 244	1 698 913	2 176 157	2 355 708	1 943 959	4 299 667
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91507	442 326	0	442 326	1 306	0	1 306	4 144	0	4 144	445 164	0	445 164
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Итого по пассиву (баланс)	428 758 098	52 912 781	481 670 879	175 798 270	6 346 136	182 144 406	188 435 754	4 751 363	193 187 117	441 395 582	51 318 008	492 713 590
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 753 868	15 649 941	25 403 809	213 160 373	370 992 274	584 152 647	219 308 394	373 242 035	592 550 429	3 605 847	13 400 180	17 006 027
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Итого по активу (баланс)	16 332 531	29 621 012	45 953 543	241 792 210	443 937 521	685 729 731	247 935 740	452 066 832	700 002 572	10 189 001	21 491 701	31 680 702
Пассив
96001	9 265 299	16 138 446	25 403 745	296 173 169	296 893 161	593 066 330	299 265 458	285 415 517	584 680 975	12 357 588	4 660 802	17 018 390
96002	0	2 712 794	2 712 794	5 891 394	34 723 742	40 615 136	7 050 670	32 130 994	39 181 664	1 159 276	120 046	1 279 322
96201	0	0	0	20 511	0	20 511	20 511	0	20 511	0	0	0
96202	0	0	0	2 527	0	2 527	2 527	0	2 527	0	0	0
96301	0	0	0	10 398 007	7 741 322	18 139 329	10 398 007	7 741 322	18 139 329	0	0	0
96302	6 419 246	485 036	6 904 282	10 210 801	7 788 638	17 999 439	3 901 874	7 303 602	11 205 476	110 319	0	110 319
96303	2 576 425	118 236	2 694 661	2 677 030	120 431	2 797 461	335 030	2 195	337 225	234 425	0	234 425
96304	1 426 425	236 471	1 662 896	235 649	36 937	272 586	1 085 174	1 462 154	2 547 328	2 275 950	1 661 688	3 937 638
96305	968 200	1 418 826	2 387 026	368 896	960 336	1 329 232	837 646	16 278	853 924	1 436 950	474 768	1 911 718
96306	0	0	0	0	2 229 996	2 229 996	0	2 229 996	2 229 996	0	0	0
96307	442	0	442	442	2 248 408	2 248 850	0	2 248 408	2 248 408	0	0	0
96308	0	0	0	0	373	373	0	373	373	0	0	0
96309	0	236 471	236 471	0	5 628	5 628	0	6 541	6 541	0	237 384	237 384
96310	0	1 206 239	1 206 239	0	28 708	28 708	2 900 200	33 365	2 933 565	2 900 200	1 210 896	4 111 096
96501	0	0	0	6 232 070	0	6 232 070	6 232 070	0	6 232 070	0	0	0
96502	1 850 961	0	1 850 961	6 232 427	0	6 232 427	6 491 278	0	6 491 278	2 109 812	0	2 109 812
96503	845 537	0	845 537	5 848 082	0	5 848 082	5 708 758	0	5 708 758	706 213	0	706 213
96506	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
96507	0	0	0	2 009	0	2 009	3 600	22 794	26 394	1 591	22 794	24 385
96801	48 489	0	48 489	2 467 628	0	2 467 628	2 419 139	0	2 419 139	0	0	0
97103	0	0	0	252 056	0	252 056	252 056	0	252 056	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 401 024	22 552 519	45 953 543	347 014 701	352 777 680	699 792 381	346 906 001	338 613 539	685 519 540	23 292 324	8 388 378	31 680 702
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	701,0000	0	0	846,0000	0	0	796,0000	0	0	751,0000
98010	0	0	4 762 825 866,1360	0	0	11 400 453 100,4057	0	0	9 508 541 234,0000	0	0	6 654 737 732,5417
98020	0	0	0,0000	0	0	796,0000	0	0	796,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	2 127,0000	0	0	2 127,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 762 826 567,1360	0	0	11 400 456 869,4057	0	0	9 508 544 953,0000	0	0	6 654 738 483,5417
Пассив
98040	0	0	1 227 625 419,1360	0	0	1 249 162 258,0000	0	0	1 139 206 308,4057	0	0	1 117 669 469,5417
98050	0	0	3 147 648 801,0000	0	0	9 168 521 158,0000	0	0	11 171 802 334,0000	0	0	5 150 929 977,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 445 754 199,0000	0	0	1 445 754 199,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	72 696 890,0000	0	0	15 270 176,0000	0	0	9 856 932,0000	0	0	67 283 646,0000
98060	0	0	12 579,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 579,0000
98070	0	0	314 842 878,0000	0	0	302 251,0000	0	0	4 302 185,0000	0	0	318 842 812,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	431,0000	0	0	431,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 762 826 567,1360	0	0	11 879 010 473,0000	0	0	13 770 922 389,4057	0	0	6 654 738 483,5417

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