Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	33 972	9 577	43 549	1 210 374	1 394 871	2 605 245	1 211 975	1 395 581	2 607 556	32 371	8 867	41 238
20208	1 611 909	109 793	1 721 702	7 131 109	337 458	7 468 567	7 208 675	333 538	7 542 213	1 534 343	113 713	1 648 056
20209	79 543	122 216	201 759	14 240 946	2 803 058	17 044 004	14 259 372	2 779 228	17 038 600	61 117	146 046	207 163
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30114	0	237 748	237 748	0	338 176 115	338 176 115	0	338 257 913	338 257 913	0	155 950	155 950
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45505	211 759	73 776	285 535	272 029	1 943	273 972	28 191	3 291	31 482	455 597	72 428	528 025
45506	1 947 269	496 575	2 443 844	245 853	56 424	302 277	137 088	41 132	178 220	2 056 034	511 867	2 567 901
45507	5 674 424	1 067 541	6 741 965	796 479	43 341	839 820	189 079	75 852	264 931	6 281 824	1 035 030	7 316 854
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45814	16 421	0	16 421	3 177	0	3 177	435	0	435	19 163	0	19 163
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45816	0	149 735	149 735	0	2 920	2 920	0	4 694	4 694	0	147 961	147 961
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45912	11 239	0	11 239	12 088	76 222	88 310	10 682	76 189	86 871	12 645	33	12 678
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45915	4 721	171	4 892	4 333	4 420	8 753	3 418	138	3 556	5 636	4 453	10 089
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Итого по активу (баланс)	251 355 606	50 886 387	302 241 993	2 090 726 504	778 452 554	2 869 179 058	2 082 306 286	776 822 315	2 859 128 601	259 775 824	52 516 626	312 292 450
Пассив
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52303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52304	13 000	0	13 000	0	51	51	0	7 313	7 313	13 000	7 262	20 262
52305	4 410 883	6 372	4 417 255	38 497	200	38 697	602 000	125	602 125	4 974 386	6 297	4 980 683
52306	7 463 526	0	7 463 526	710 000	0	710 000	20 000	0	20 000	6 773 526	0	6 773 526
52307	502 002	0	502 002	4 613	0	4 613	5 200	0	5 200	502 589	0	502 589
52404	180 000	0	180 000	440 000	0	440 000	260 920	0	260 920	920	0	920
52405	19 614	0	19 614	47 802	0	47 802	28 274	0	28 274	86	0	86
52406	14 862	0	14 862	782 979	0	782 979	808 729	0	808 729	40 612	0	40 612
52501	254 114	0	254 114	28 274	0	28 274	48 707	0	48 707	274 547	0	274 547
60301	67 854	0	67 854	195 117	0	195 117	226 444	0	226 444	99 181	0	99 181
60305	128	0	128	221 569	0	221 569	221 623	0	221 623	182	0	182
60307	0	0	0	168	0	168	178	0	178	10	0	10
60309	33 030	0	33 030	47 249	0	47 249	53 046	0	53 046	38 827	0	38 827
60311	10 194	0	10 194	19 926	0	19 926	17 575	0	17 575	7 843	0	7 843
60313	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60320	696	0	696	0	0	0	1	0	1	697	0	697
60322	6 167	142	6 309	49 332	9 984	59 316	48 987	9 994	58 981	5 822	152	5 974
60324	99 072	0	99 072	960	0	960	8 903	0	8 903	107 015	0	107 015
60601	598 083	0	598 083	16 504	0	16 504	34 411	0	34 411	615 990	0	615 990
60903	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
61304	3 086	0	3 086	629	0	629	730	0	730	3 187	0	3 187
70601	24 384 722	0	24 384 722	2 000	0	2 000	4 540 996	0	4 540 996	28 923 718	0	28 923 718
70602	30 860	0	30 860	155 943	0	155 943	132 248	0	132 248	7 165	0	7 165
70603	15 145 703	0	15 145 703	0	0	0	3 084 336	0	3 084 336	18 230 039	0	18 230 039
70605	97 484	0	97 484	0	0	0	8 676	0	8 676	106 160	0	106 160
Итого по пассиву (баланс)	242 670 862	59 571 131	302 241 993	2 246 910 331	517 741 365	2 764 651 696	2 258 044 909	516 657 244	2 774 702 153	253 805 440	58 487 010	312 292 450
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 290 847	17 918	5 308 765	2 296 924	428	2 297 352	2 672 245	562	2 672 807	4 915 526	17 784	4 933 310
80601	474 387	1 062 867	1 537 254	5 707 265	285 954	5 993 219	5 463 387	1 348 502	6 811 889	718 265	319	718 584
80801	317 789	9 105	326 894	2 683 153	666 452	3 349 605	2 666 792	667 007	3 333 799	334 150	8 550	342 700
80901	0	0	0	502 084	0	502 084	502 084	0	502 084	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 083 023	1 089 890	7 172 913	11 189 426	952 834	12 142 260	11 304 508	2 016 071	13 320 579	5 967 941	26 653	5 994 594
Пассив
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85201	603 636	826 967	1 430 603	1 842 058	1 047 398	2 889 456	1 772 451	220 750	1 993 201	534 029	319	534 348
85401	0	0	0	302 505	0	302 505	302 505	0	302 505	0	0	0
85501	1 413 097	0	1 413 097	536 000	0	536 000	302 535	0	302 535	1 179 632	0	1 179 632
Итого по пассиву (баланс)	6 345 946	826 967	7 172 913	2 846 698	1 047 398	3 894 096	2 495 027	220 750	2 715 777	5 994 275	319	5 994 594
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 016 044	771	2 016 815	86 700	18	86 718	124 160	19	124 179	1 978 584	770	1 979 354
90901	1 221 764	5 310	1 227 074	211 815	106	211 921	93 438	5 416	98 854	1 340 141	0	1 340 141
90902	5 103 021	0	5 103 021	1 378 193	0	1 378 193	882 927	0	882 927	5 598 287	0	5 598 287
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91219	0	18 009	18 009	0	2 564	2 564	0	10 986	10 986	0	9 587	9 587
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91604	296 919	167 605	464 524	35 622	18 039	53 661	29 929	21 492	51 421	302 612	164 152	466 764
91704	85 993	930	86 923	0	18	18	0	29	29	85 993	919	86 912
91802	152 229	3 818	156 047	0	73	73	0	935	935	152 229	2 956	155 185
99998	175 934 612	0	175 934 612	163 159 974	0	163 159 974	171 695 519	0	171 695 519	167 399 067	0	167 399 067
Итого по активу (баланс)	422 233 121	70 480 469	492 713 590	186 747 728	6 411 522	193 159 250	192 945 852	2 938 428	195 884 280	416 034 997	73 953 563	489 988 560
Пассив
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91004	0	0	0	24 004	0	24 004	24 004	0	24 004	0	0	0
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91507	445 164	0	445 164	44 550	0	44 550	57 157	0	57 157	457 771	0	457 771
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Итого по пассиву (баланс)	441 395 582	51 318 008	492 713 590	187 543 350	8 191 705	195 735 055	184 881 524	8 128 501	193 010 025	438 733 756	51 254 804	489 988 560
Г. Срочные сделки
Актив
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Итого по активу (баланс)	10 189 001	21 491 701	31 680 702	87 647 021	193 315 672	280 962 693	87 258 297	196 899 433	284 157 730	10 577 725	17 907 940	28 485 665
Пассив
96001	12 357 588	4 660 802	17 018 390	161 374 145	71 209 725	232 583 870	158 798 129	70 355 515	229 153 644	9 781 572	3 806 592	13 588 164
96002	1 159 276	120 046	1 279 322	15 028 101	8 092 337	23 120 438	13 868 825	8 827 156	22 695 981	0	854 865	854 865
96201	0	0	0	119 673	0	119 673	119 673	0	119 673	0	0	0
96301	0	0	0	768 692	830 561	1 599 253	768 897	830 561	1 599 458	205	0	205
96302	110 319	0	110 319	718 820	836 122	1 554 942	704 879	836 122	1 541 001	96 378	0	96 378
96303	234 425	0	234 425	330 803	12 531	343 334	2 003 653	1 419 969	3 423 622	1 907 275	1 407 438	3 314 713
96304	2 275 950	1 661 688	3 937 638	1 907 275	1 452 422	3 359 697	478 100	25 307	503 407	846 775	234 573	1 081 348
96305	1 436 950	474 768	1 911 718	478 100	44 646	522 746	0	977 316	977 316	958 850	1 407 438	2 366 288
96306	0	0	0	0	18 040	18 040	0	18 040	18 040	0	0	0
96307	0	0	0	0	18 112	18 112	0	18 112	18 112	0	0	0
96308	0	0	0	0	4 030	4 030	0	238 603	238 603	0	234 573	234 573
96309	0	237 384	237 384	0	254 916	254 916	478 250	1 190 397	1 668 647	478 250	1 172 865	1 651 115
96310	2 900 200	1 210 896	4 111 096	478 250	1 207 952	1 686 202	0	20 748	20 748	2 421 950	23 692	2 445 642
96501	0	0	0	5 690 429	24 698	5 715 127	5 970 342	24 698	5 995 040	279 913	0	279 913
96502	2 109 812	0	2 109 812	6 245 697	24 956	6 270 653	5 882 551	24 956	5 907 507	1 746 666	0	1 746 666
96503	706 213	0	706 213	5 695 841	0	5 695 841	5 813 636	0	5 813 636	824 008	0	824 008
96506	0	0	0	3 838	22 803	26 641	3 838	22 803	26 641	0	0	0
96507	1 591	22 794	24 385	3 838	22 803	26 641	2 247	9	2 256	0	0	0
96801	0	0	0	887 874	0	887 874	887 874	0	887 874	0	0	0
97103	0	0	0	82 775	0	82 775	84 562	0	84 562	1 787	0	1 787
Итого по пассиву (баланс)	23 292 324	8 388 378	31 680 702	199 814 151	84 076 654	283 890 805	195 865 456	84 830 312	280 695 768	19 343 629	9 142 036	28 485 665
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	751,0000	0	0	715,0000	0	0	723,0000	0	0	743,0000
98010	0	0	6 654 737 732,5417	0	0	15 613 014 446,0000	0	0	15 437 957 048,0000	0	0	6 829 795 130,5417
98020	0	0	0,0000	0	0	723,0000	0	0	723,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	25 500,0000	0	0	25 500,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 654 738 483,5417	0	0	15 613 041 384,0000	0	0	15 437 983 994,0000	0	0	6 829 795 873,5417
Пассив
98040	0	0	1 117 669 469,5417	0	0	258 934 050,0000	0	0	424 257 402,0000	0	0	1 282 992 821,5417
98050	0	0	5 150 929 977,0000	0	0	15 344 470 895,0000	0	0	15 258 872 480,0000	0	0	5 065 331 562,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	361 683 328,0000	0	0	361 683 328,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	67 283 646,0000	0	0	4 495 286,0000	0	0	3 256 877,0000	0	0	66 045 237,0000
98060	0	0	12 579,0000	0	0	1 010,0000	0	0	0,0000	0	0	11 569,0000
98070	0	0	318 842 812,0000	0	0	32 939 471,0000	0	0	29 511 343,0000	0	0	315 414 684,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000 000,0000	0	0	100 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 654 738 483,5417	0	0	16 002 524 040,0000	0	0	16 177 581 430,0000	0	0	6 829 795 873,5417

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