Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	732 887	48 225	781 112	17 322 930	116 551	17 439 481	17 329 398	103 370	17 432 768	726 419	61 406	787 825
20208	46 747	0	46 747	180 149	0	180 149	178 468	0	178 468	48 428	0	48 428
20209	754 206	487	754 693	31 646 916	36 605	31 683 521	30 673 172	36 066	30 709 238	1 727 950	1 026	1 728 976
20302	0	870 686	870 686	0	319 529	319 529	0	271 143	271 143	0	919 072	919 072
20305	0	0	0	0	224 158	224 158	0	224 158	224 158	0	0	0
20308	0	3 852	3 852	0	2 004	2 004	0	1 624	1 624	0	4 232	4 232
30102	316 797	0	316 797	41 619 475	0	41 619 475	41 351 473	0	41 351 473	584 799	0	584 799
30110	24 880	6 491	31 371	47 921	76 750	124 671	48 202	76 855	125 057	24 599	6 386	30 985
30114	0	275 877	275 877	0	430 818	430 818	0	468 720	468 720	0	237 975	237 975
30202	64 896	0	64 896	1 660	0	1 660	0	0	0	66 556	0	66 556
30204	23 803	0	23 803	0	0	0	977	0	977	22 826	0	22 826
30210	0	0	0	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215	0	0	0
30213	122	0	122	0	0	0	25	0	25	97	0	97
30221	0	0	0	23 450	0	23 450	23 450	0	23 450	0	0	0
30233	10 400	0	10 400	23 225	0	23 225	23 377	0	23 377	10 248	0	10 248
30302	666 849	234 114	900 963	2 507 044	143 066	2 650 110	2 435 485	183 514	2 618 999	738 408	193 666	932 074
30306	1 232 147	35 522	1 267 669	866 000	1 915	867 915	888 937	3 429	892 366	1 209 210	34 008	1 243 218
30602	500	11 022	11 522	0	946	946	0	1 091	1 091	500	10 877	11 377
32002	0	0	0	1 372 000	0	1 372 000	1 372 000	0	1 372 000	0	0	0
32003	164 000	0	164 000	829 000	0	829 000	583 000	0	583 000	410 000	0	410 000
32201	0	99	99	3 798	5	3 803	3 798	9	3 807	0	95	95
44906	13 125	0	13 125	40 000	0	40 000	625	0	625	52 500	0	52 500
44907	4 375	0	4 375	0	0	0	625	0	625	3 750	0	3 750
45006	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
45007	51 422	0	51 422	0	0	0	0	0	0	51 422	0	51 422
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	105 897	0	105 897	111 917	0	111 917	116 273	0	116 273	101 541	0	101 541
45203	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45204	3 100	0	3 100	157	0	157	2 070	0	2 070	1 187	0	1 187
45205	44 091	0	44 091	71 500	0	71 500	13 000	0	13 000	102 591	0	102 591
45206	2 286 795	340 343	2 627 138	139 626	17 239	156 865	79 437	63 786	143 223	2 346 984	293 796	2 640 780
45207	1 747 398	150 956	1 898 354	50 000	5 272	55 272	153 849	7 308	161 157	1 643 549	148 920	1 792 469
45208	12 463	0	12 463	0	0	0	0	0	0	12 463	0	12 463
45405	3 400	0	3 400	0	0	0	308	0	308	3 092	0	3 092
45407	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45504	14 400	0	14 400	0	0	0	9 200	0	9 200	5 200	0	5 200
45505	95 384	0	95 384	7 470	0	7 470	14 123	0	14 123	88 731	0	88 731
45506	287 433	58 964	346 397	1 100	2 059	3 159	18 946	2 854	21 800	269 587	58 169	327 756
45507	66 500	0	66 500	15 188	0	15 188	34 927	0	34 927	46 761	0	46 761
45509	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
45510	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
45606	0	31 547	31 547	0	1 539	1 539	0	2 636	2 636	0	30 450	30 450
45806	0	2 967	2 967	0	160	160	0	287	287	0	2 840	2 840
45812	30 759	23 695	54 454	90 000	1 277	91 277	0	2 288	2 288	120 759	22 684	143 443
45815	9 935	0	9 935	12 000	0	12 000	16	0	16	21 919	0	21 919
45912	1 494	0	1 494	3 306	232	3 538	484	1	485	4 316	231	4 547
45915	23	0	23	126	0	126	0	0	0	149	0	149
46805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47101	8 645	0	8 645	51 712	0	51 712	41 841	0	41 841	18 516	0	18 516
47105	2 570	0	2 570	332	0	332	332	0	332	2 570	0	2 570
47107	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
47404	48 246	0	48 246	401 147	0	401 147	399 241	0	399 241	50 152	0	50 152
47408	47 641	0	47 641	11 262 238	10 612 678	21 874 916	11 256 630	10 612 678	21 869 308	53 249	0	53 249
47415	2 295	0	2 295	3 552	0	3 552	1 158	0	1 158	4 689	0	4 689
47417	172	0	172	7	0	7	7	0	7	172	0	172
47423	60 960	1 089	62 049	92 410	24 043	116 453	96 048	24 076	120 124	57 322	1 056	58 378
47427	86 945	8 110	95 055	49 928	6 446	56 374	56 148	9 605	65 753	80 725	4 951	85 676
50606	30 294	0	30 294	0	0	0	0	0	0	30 294	0	30 294
51507	1 886	0	1 886	0	0	0	63	0	63	1 823	0	1 823
52503	18 675	1 200	19 875	0	65	65	862	216	1 078	17 813	1 049	18 862
52601	89	0	89	299	0	299	339	0	339	49	0	49
60302	258	0	258	229	0	229	375	0	375	112	0	112
60306	530	0	530	8 685	0	8 685	8 651	0	8 651	564	0	564
60308	910	0	910	2 240	32	2 272	1 973	32	2 005	1 177	0	1 177
60310	4 590	0	4 590	2 573	0	2 573	3 292	0	3 292	3 871	0	3 871
60312	9 836	0	9 836	39 280	0	39 280	38 440	0	38 440	10 676	0	10 676
60314	0	0	0	0	190	190	0	190	190	0	0	0
60323	402	0	402	15	0	15	18	0	18	399	0	399
60401	408 057	0	408 057	894	0	894	161	0	161	408 790	0	408 790
60701	115	0	115	953	0	953	939	0	939	129	0	129
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	2 825	0	2 825	1 636	0	1 636	1 048	0	1 048	3 413	0	3 413
61008	4 444	0	4 444	4 619	0	4 619	4 631	0	4 631	4 432	0	4 432
61009	4 024	0	4 024	1 015	0	1 015	857	0	857	4 182	0	4 182
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61011	771	0	771	0	0	0	771	0	771	0	0	0
61209	0	0	0	35 246	0	35 246	35 246	0	35 246	0	0	0
61210	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61213	0	0	0	252 142	0	252 142	252 142	0	252 142	0	0	0
61403	30 117	0	30 117	1 742	0	1 742	4 273	0	4 273	27 586	0	27 586
61601	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
70606	1 833 534	0	1 833 534	332 686	0	332 686	734	0	734	2 165 486	0	2 165 486
70607	6 215	0	6 215	0	0	0	0	0	0	6 215	0	6 215
70608	1 380 328	0	1 380 328	182 173	0	182 173	0	0	0	1 562 501	0	1 562 501
70609	732 040	0	732 040	84 728	0	84 728	0	0	0	816 768	0	816 768
70611	8 699	0	8 699	911	0	911	0	0	0	9 610	0	9 610
70614	2 035	0	2 035	20	0	20	20	0	20	2 035	0	2 035
Итого по активу (баланс)	13 769 709	2 105 246	15 874 955	109 802 899	12 023 579	121 826 478	107 565 414	12 095 936	119 661 350	16 007 194	2 032 889	18 040 083
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	118 275	0	118 275	0	0	0	0	0	0	118 275	0	118 275
10801	160 932	0	160 932	0	0	0	0	0	0	160 932	0	160 932
20309	0	230 987	230 987	0	39 694	39 694	0	46 397	46 397	0	237 690	237 690
20310	0	169 932	169 932	0	9 777	9 777	0	14 708	14 708	0	174 863	174 863
30109	15 023	7 948	22 971	443 829	7 454	451 283	458 507	2 388	460 895	29 701	2 882	32 583
30126	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
30232	1	0	1	7 685	0	7 685	7 727	0	7 727	43	0	43
30301	666 848	234 114	900 962	2 435 483	188 338	2 623 821	2 507 043	147 890	2 654 933	738 408	193 666	932 074
30305	1 232 148	35 522	1 267 670	888 938	3 429	892 367	866 000	1 915	867 915	1 209 210	34 008	1 243 218
31302	0	0	0	2 610 000	0	2 610 000	2 610 000	0	2 610 000	0	0	0
31303	110 000	0	110 000	670 000	0	670 000	600 000	0	600 000	40 000	0	40 000
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
40410	1 351	0	1 351	909	0	909	0	0	0	442	0	442
40502	739 738	302	740 040	170 173	141	170 314	223 943	128	224 071	793 508	289	793 797
40601	181	0	181	440	0	440	747	0	747	488	0	488
40602	647	0	647	29 125	0	29 125	40 205	0	40 205	11 727	0	11 727
40603	39	0	39	2	0	2	17	0	17	54	0	54
40701	11 692	1	11 693	165 325	0	165 325	163 344	0	163 344	9 711	1	9 712
40702	2 297 471	55 326	2 352 797	24 604 652	471 509	25 076 161	25 263 925	461 703	25 725 628	2 956 744	45 520	3 002 264
40703	112 547	0	112 547	162 686	0	162 686	134 578	2	134 580	84 439	2	84 441
40802	54 741	540	55 281	181 848	241	182 089	179 883	168	180 051	52 776	467	53 243
40807	11 523	28 928	40 451	13 227	47 085	60 312	14 518	19 036	33 554	12 814	879	13 693
40817	113 710	14 875	128 585	397 664	30 456	428 120	409 426	29 578	439 004	125 472	13 997	139 469
40820	1 045	8 263	9 308	996	4 351	5 347	924	4 840	5 764	973	8 752	9 725
40821	129	0	129	6 778	0	6 778	7 050	0	7 050	401	0	401
40905	38	0	38	7 645	64	7 709	7 645	64	7 709	38	0	38
40906	584 389	357	584 746	15 075 353	11 831	15 087 184	16 070 466	11 822	16 082 288	1 579 502	348	1 579 850
40909	9	22	31	1 183	714	1 897	1 183	713	1 896	9	21	30
40910	0	0	0	290	220	510	290	220	510	0	0	0
40911	15 578	0	15 578	253 840	0	253 840	259 293	0	259 293	21 031	0	21 031
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42107	201 500	0	201 500	0	0	0	0	0	0	201 500	0	201 500
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42304	1 694	629	2 323	29	46	75	718	28	746	2 383	611	2 994
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42605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	293	0	293	0	0	0	1	0	1	294	0	294
44915	175	0	175	12	0	12	0	0	0	163	0	163
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	159 852	0	159 852	64 729	0	64 729	25 818	0	25 818	120 941	0	120 941
45415	47	0	47	4	0	4	0	0	0	43	0	43
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45615	692	0	692	30	0	30	0	0	0	662	0	662
45818	65 953	0	65 953	1 152	0	1 152	56 820	0	56 820	121 621	0	121 621
45918	1 033	0	1 033	6	0	6	807	0	807	1 834	0	1 834
47108	205	0	205	1 854	0	1 854	1 888	0	1 888	239	0	239
47407	0	0	0	11 108 191	10 593 922	21 702 113	11 108 191	10 593 922	21 702 113	0	0	0
47411	8 684	9 793	18 477	17 184	7 130	24 314	11 013	5 736	16 749	2 513	8 399	10 912
47416	30 008	0	30 008	100 557	0	100 557	80 576	0	80 576	10 027	0	10 027
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47425	36 418	0	36 418	42 830	0	42 830	54 776	0	54 776	48 364	0	48 364
47426	4 793	5 078	9 871	4 546	393	4 939	3 249	1 330	4 579	3 496	6 015	9 511
50620	9 208	0	9 208	225	0	225	0	0	0	8 983	0	8 983
51510	396	0	396	13	0	13	0	0	0	383	0	383
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52306	16 725	0	16 725	0	0	0	0	0	0	16 725	0	16 725
52602	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60301	2 182	0	2 182	23 862	0	23 862	30 919	0	30 919	9 239	0	9 239
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60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	7 913	0	7 913	11 470	0	11 470	3 557	0	3 557	0	0	0
60311	28 587	0	28 587	9 428	0	9 428	8 638	0	8 638	27 797	0	27 797
60313	0	20	20	0	7	7	0	7	7	0	20	20
60322	5	0	5	65	0	65	65	0	65	5	0	5
60324	2 274	0	2 274	782	0	782	789	0	789	2 281	0	2 281
60601	196 475	0	196 475	155	0	155	5 135	0	5 135	201 455	0	201 455
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	507	0	507	155	0	155	164	0	164	516	0	516
70601	1 853 897	0	1 853 897	2 050	0	2 050	300 567	0	300 567	2 152 414	0	2 152 414
70602	4 163	0	4 163	0	0	0	226	0	226	4 389	0	4 389
70603	1 365 169	0	1 365 169	0	0	0	204 873	0	204 873	1 570 042	0	1 570 042
70604	753 438	0	753 438	0	0	0	97 520	0	97 520	850 958	0	850 958
70605	0	0	0	0	0	0	756	0	756	756	0	756
70613	2 582	0	2 582	0	0	0	299	0	299	2 881	0	2 881
Итого по пассиву (баланс)	13 704 516	2 170 439	15 874 955	59 814 938	11 554 413	71 369 351	62 080 002	11 454 477	73 534 479	15 969 580	2 070 503	18 040 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	575 164	0	575 164	14 761	0	14 761	10 007	0	10 007	579 918	0	579 918
90902	1 329 081	0	1 329 081	114 856	0	114 856	20 879	0	20 879	1 423 058	0	1 423 058
91202	220 748	0	220 748	1 163	0	1 163	1 335	0	1 335	220 576	0	220 576
91203	285	0	285	1 312	0	1 312	1 316	0	1 316	281	0	281
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91413	0	0	0	0	351 000	351 000	0	351 000	351 000	0	0	0
91414	8 544 649	1 374 247	9 918 896	635 123	62 793	697 916	147 518	104 050	251 568	9 032 254	1 332 990	10 365 244
91418	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91604	13 345	368	13 713	801	20	821	106	36	142	14 040	352	14 392
91704	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91802	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
99998	7 297 462	0	7 297 462	686 424	0	686 424	535 502	0	535 502	7 448 384	0	7 448 384
Итого по активу (баланс)	17 986 549	1 374 615	19 361 164	1 454 440	413 813	1 868 253	716 663	455 086	1 171 749	18 724 326	1 333 342	20 057 668
Пассив
91003	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
91311	348 895	0	348 895	54 175	0	54 175	37 280	0	37 280	332 000	0	332 000
91312	5 924 163	15 501	5 939 664	84 584	1 496	86 080	157 746	835	158 581	5 997 325	14 840	6 012 165
91315	91 125	0	91 125	0	0	0	5 145	0	5 145	96 270	0	96 270
91316	16 545	0	16 545	457	0	457	0	0	0	16 088	0	16 088
91317	535 851	118 142	653 993	378 955	7 717	386 672	479 822	4 914	484 736	636 718	115 339	752 057
91507	246 602	0	246 602	7 436	0	7 436	0	0	0	239 166	0	239 166
91508	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
99999	12 063 702	0	12 063 702	629 619	0	629 619	1 175 201	0	1 175 201	12 609 284	0	12 609 284
Итого по пассиву (баланс)	19 227 521	133 643	19 361 164	1 155 909	9 213	1 165 122	1 855 877	5 749	1 861 626	19 927 489	130 179	20 057 668
Г. Срочные сделки
Актив
93001	88 166	529 612	617 778	172 547	10 343 732	10 516 279	224 685	10 296 318	10 521 003	36 028	577 026	613 054
93301	0	0	0	25 050	0	25 050	25 050	0	25 050	0	0	0
93302	0	0	0	25 050	0	25 050	25 050	0	25 050	0	0	0
93303	25 050	0	25 050	0	0	0	25 050	0	25 050	0	0	0
93304	0	0	0	342 250	0	342 250	0	0	0	342 250	0	342 250
93305	273 600	0	273 600	88 500	0	88 500	253 500	0	253 500	108 600	0	108 600
93411	0	1 298 583	1 298 583	0	103 649	103 649	0	315 874	315 874	0	1 086 358	1 086 358
93801	4 610	0	4 610	88 205	0	88 205	89 179	0	89 179	3 636	0	3 636
93802	9 217	0	9 217	116 115	0	116 115	112 789	0	112 789	12 543	0	12 543
93807	40 893	0	40 893	30 454	0	30 454	9 241	0	9 241	62 106	0	62 106
Итого по активу (баланс)	441 536	1 828 195	2 269 731	888 171	10 447 381	11 335 552	764 544	10 612 192	11 376 736	565 163	1 663 384	2 228 547
Пассив
96001	534 222	0	534 222	10 208 270	206	10 208 476	10 254 711	36 187	10 290 898	580 663	35 981	616 644
96101	0	89 326	89 326	0	229 118	229 118	0	139 792	139 792	0	0	0
96311	1 290 810	0	1 290 810	241 494	0	241 494	30 454	0	30 454	1 079 770	0	1 079 770
96401	0	0	0	0	26 557	26 557	0	26 557	26 557	0	0	0
96402	0	0	0	0	26 855	26 855	0	26 855	26 855	0	0	0
96403	0	25 806	25 806	0	27 837	27 837	0	2 031	2 031	0	0	0
96404	0	0	0	0	5 198	5 198	0	359 262	359 262	0	354 064	354 064
96405	0	275 262	275 262	0	280 480	280 480	0	111 437	111 437	0	106 219	106 219
96801	0	0	0	89 178	0	89 178	89 226	0	89 226	48	0	48
96802	53 538	0	53 538	111 295	0	111 295	129 559	0	129 559	71 802	0	71 802
96807	767	0	767	767	0	767	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 879 337	390 394	2 269 731	10 651 004	596 251	11 247 255	10 503 950	702 121	11 206 071	1 732 283	496 264	2 228 547
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	77,0000	0	0	15,0000	0	0	29,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	135 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	135 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	135 077,0000	0	0	18,0000	0	0	30,0000	0	0	135 065,0000
Пассив
98050	0	0	135 077,0000	0	0	27,0000	0	0	15,0000	0	0	135 065,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	135 077,0000	0	0	27,0000	0	0	15,0000	0	0	135 065,0000

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