Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	81 041	0	81 041	837	0	837	17 713	0	17 713	64 165	0	64 165
20202	183 512	30 117	213 629	3 837 528	225 710	4 063 238	3 884 287	215 517	4 099 804	136 753	40 310	177 063
20208	212 583	0	212 583	1 893 790	0	1 893 790	1 888 305	0	1 888 305	218 068	0	218 068
20209	0	0	0	968 177	7 101	975 278	968 177	7 101	975 278	0	0	0
30102	513 105	0	513 105	49 292 472	0	49 292 472	49 398 103	0	49 398 103	407 474	0	407 474
30110	67 295	16 465	83 760	811 504	5 039 308	5 850 812	808 518	5 015 395	5 823 913	70 281	40 378	110 659
30114	0	1 051 166	1 051 166	0	17 212 060	17 212 060	0	17 316 142	17 316 142	0	947 084	947 084
30202	91 101	0	91 101	142 704	0	142 704	0	0	0	233 805	0	233 805
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30210	2 000	0	2 000	277 000	0	277 000	279 000	0	279 000	0	0	0
30213	505	0	505	6 472	0	6 472	6 291	0	6 291	686	0	686
30221	36 000	0	36 000	13 937 500	0	13 937 500	13 973 500	0	13 973 500	0	0	0
30233	6 484	0	6 484	187 484	4	187 488	191 855	0	191 855	2 113	4	2 117
30302	4 212 542	770 673	4 983 215	57 508 667	22 119 124	79 627 791	59 180 443	22 355 391	81 535 834	2 540 766	534 406	3 075 172
30402	3 356	0	3 356	19 305 260	0	19 305 260	19 283 749	0	19 283 749	24 867	0	24 867
30404	0	0	0	23 433 997	0	23 433 997	23 433 997	0	23 433 997	0	0	0
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32203	0	0	0	5 745 128	0	5 745 128	5 358 936	0	5 358 936	386 192	0	386 192
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45915	297	2	299	47	0	47	43	0	43	301	2	303
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61002	1 122	0	1 122	183	0	183	171	0	171	1 134	0	1 134
61008	2 038	0	2 038	2 076	0	2 076	1 323	0	1 323	2 791	0	2 791
61009	4 990	0	4 990	407	0	407	344	0	344	5 053	0	5 053
61011	36 119	0	36 119	62	0	62	0	0	0	36 181	0	36 181
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61210	0	0	0	361 241	422 617	783 858	361 241	422 617	783 858	0	0	0
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70606	388 556	0	388 556	530 906	0	530 906	139 127	0	139 127	780 335	0	780 335
70607	9 823	0	9 823	7 420	0	7 420	14 425	0	14 425	2 818	0	2 818
70608	706 605	0	706 605	918 323	0	918 323	245 816	0	245 816	1 379 112	0	1 379 112
70611	0	0	0	2 412	0	2 412	0	0	0	2 412	0	2 412
70706	5 637 831	0	5 637 831	309	0	309	202	0	202	5 637 938	0	5 637 938
70707	140 879	0	140 879	0	0	0	0	0	0	140 879	0	140 879
70708	5 720 561	0	5 720 561	0	0	0	0	0	0	5 720 561	0	5 720 561
Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
10601	82 368	0	82 368	0	0	0	0	0	0	82 368	0	82 368
10603	10 442	0	10 442	18 412	0	18 412	13 809	0	13 809	5 839	0	5 839
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
30109	100	10	110	0	664	664	0	685	685	100	31	131
30226	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
30232	67	139	206	79 892	12 960	92 852	79 870	12 955	92 825	45	134	179
30301	4 212 542	770 673	4 983 215	59 180 443	22 355 391	81 535 834	57 508 667	22 119 124	79 627 791	2 540 766	534 406	3 075 172
30408	0	0	0	15 415 260	0	15 415 260	15 415 260	0	15 415 260	0	0	0
30601	287 421	0	287 421	1 392 562	0	1 392 562	1 264 572	0	1 264 572	159 431	0	159 431
30606	656	0	656	143 839	0	143 839	144 142	0	144 142	959	0	959
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
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31502	700 000	0	700 000	6 431 714	0	6 431 714	8 425 450	0	8 425 450	2 693 736	0	2 693 736
31503	5 558	0	5 558	3 321 526	0	3 321 526	3 721 977	0	3 721 977	406 009	0	406 009
31504	100 449	0	100 449	112 876	0	112 876	12 427	0	12 427	0	0	0
31505	10 920	0	10 920	11 181	0	11 181	17 690	0	17 690	17 429	0	17 429
32901	0	0	0	10 000	0	10 000	982 277	0	982 277	972 277	0	972 277
40701	489 507	9 342	498 849	464 854	698	465 552	326 646	274	326 920	351 299	8 918	360 217
40702	3 493 528	484 072	3 977 600	70 224 287	21 746 129	91 970 416	68 454 384	22 877 872	91 332 256	1 723 625	1 615 815	3 339 440
40703	13 518	0	13 518	48 597	0	48 597	54 730	0	54 730	19 651	0	19 651
40802	24 668	0	24 668	149 346	0	149 346	150 152	0	150 152	25 474	0	25 474
40807	18 705	183 334	202 039	264 258	8 392 664	8 656 922	254 960	8 285 242	8 540 202	9 407	75 912	85 319
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40820	1 990	0	1 990	2 073	710	2 783	1 791	710	2 501	1 708	0	1 708
40821	2 560	0	2 560	35 259	0	35 259	34 873	0	34 873	2 174	0	2 174
40905	63	0	63	13 314	0	13 314	13 428	0	13 428	177	0	177
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42304	63 249	4 681	67 930	13 456	1 228	14 684	11 191	227	11 418	60 984	3 680	64 664
42305	883 356	36 500	919 856	99 729	4 248	103 977	47 847	2 107	49 954	831 474	34 359	865 833
42306	1 688 288	137 721	1 826 009	168 944	28 711	197 655	101 353	12 741	114 094	1 620 697	121 751	1 742 448
42309	1	0	1	89	0	89	91	0	91	3	0	3
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42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
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42604	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
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43807	30 000	30 365	60 365	0	2 239	2 239	0	824	824	30 000	28 950	58 950
45215	490 843	0	490 843	73 857	0	73 857	7 056	0	7 056	424 042	0	424 042
45415	7	0	7	8	0	8	5	0	5	4	0	4
45515	4 946	0	4 946	2 084	0	2 084	253	0	253	3 115	0	3 115
45818	244 032	0	244 032	337	0	337	56 969	0	56 969	300 664	0	300 664
45918	634	0	634	12	0	12	5	0	5	627	0	627
47008	0	0	0	8 095	0	8 095	8 095	0	8 095	0	0	0
47403	0	0	0	50 185 959	0	50 185 959	50 185 959	0	50 185 959	0	0	0
47405	0	0	0	616 927	5 897 864	6 514 791	616 927	5 897 864	6 514 791	0	0	0
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47411	12 026	288	12 314	1 763	120	1 883	6 525	100	6 625	16 788	268	17 056
47416	348	67	415	6 622	136 911	143 533	7 191	137 695	144 886	917	851	1 768
47422	1 601	412	2 013	6 777 555	41 136	6 818 691	6 776 997	40 785	6 817 782	1 043	61	1 104
47425	19 405	0	19 405	38 121	0	38 121	39 242	0	39 242	20 526	0	20 526
47426	501	0	501	1 689	0	1 689	2 145	0	2 145	957	0	957
47902	1 292	0	1 292	16	0	16	2 936	0	2 936	4 212	0	4 212
50120	67 094	0	67 094	34 636	0	34 636	14 133	0	14 133	46 591	0	46 591
50220	52 464	0	52 464	16 687	0	16 687	829	0	829	36 606	0	36 606
50620	56 387	0	56 387	1 051	0	1 051	0	0	0	55 336	0	55 336
50720	28 577	0	28 577	1 027	0	1 027	8	0	8	27 558	0	27 558
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52303	8 190	0	8 190	9 020	0	9 020	8 755	0	8 755	7 925	0	7 925
52304	15 897	0	15 897	3 900	0	3 900	680	0	680	12 677	0	12 677
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52306	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
52406	2 956	0	2 956	1 000	0	1 000	9 500	0	9 500	11 456	0	11 456
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60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	436	0	436	5	0	5	513	0	513	944	0	944
60311	1 250	0	1 250	4 689	0	4 689	4 795	0	4 795	1 356	0	1 356
60322	6	0	6	266	0	266	321	0	321	61	0	61
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60601	216 578	0	216 578	1 925	0	1 925	3 022	0	3 022	217 675	0	217 675
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61301	17	0	17	13	0	13	6	0	6	10	0	10
61304	232	0	232	34	0	34	12	0	12	210	0	210
70601	378 453	0	378 453	108 648	0	108 648	514 271	0	514 271	784 076	0	784 076
70602	34 311	0	34 311	13 028	0	13 028	28 809	0	28 809	50 092	0	50 092
70603	716 058	0	716 058	245 857	0	245 857	908 237	0	908 237	1 378 438	0	1 378 438
70701	5 804 465	0	5 804 465	0	0	0	0	0	0	5 804 465	0	5 804 465
70702	15 307	0	15 307	0	0	0	0	0	0	15 307	0	15 307
70703	5 641 896	0	5 641 896	0	0	0	0	0	0	5 641 896	0	5 641 896
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	232	0	232	4	0	4	0	0	0	236	0	236
80601	51 670	0	51 670	0	0	0	0	0	0	51 670	0	51 670
80801	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
81001	130	0	130	0	0	0	4	0	4	126	0	126
Пассив
85101	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
85201	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
85301	4 171	0	4 171	0	0	0	0	0	0	4 171	0	4 171
85401	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	30 495	0	30 495	21 495	0	21 495	9 000	0	9 000
90705	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
90802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	946 211	0	946 211	13 250	0	13 250	18 254	0	18 254	941 207	0	941 207
90902	922 078	0	922 078	649 737	0	649 737	873 943	0	873 943	697 872	0	697 872
90907	4 571	0	4 571	0	0	0	4 571	0	4 571	0	0	0
91202	236 236	0	236 236	1 526	0	1 526	2 136	0	2 136	235 626	0	235 626
91203	3	0	3	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 003 480	2 037	1 005 517	271 016	56	271 072	6 629	151	6 780	1 267 867	1 942	1 269 809
91501	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
91604	14 137	6	14 143	112	1	113	142	0	142	14 107	7	14 114
91704	23 516	0	23 516	0	0	0	5	0	5	23 511	0	23 511
91802	441 669	0	441 669	0	0	0	27	0	27	441 642	0	441 642
91803	4 845	0	4 845	138	0	138	0	0	0	4 983	0	4 983
99998	3 924 008	0	3 924 008	27 203 140	0	27 203 140	28 681 912	0	28 681 912	2 445 236	0	2 445 236
Пассив
91003	0	0	0	142 704	0	142 704	142 704	0	142 704	0	0	0
91004	0	0	0	148 899	0	148 899	148 899	0	148 899	0	0	0
91211	731	0	731	0	0	0	8	0	8	739	0	739
91311	181 898	0	181 898	7 557	0	7 557	4 802	0	4 802	179 143	0	179 143
91312	793 701	0	793 701	1 993	0	1 993	0	0	0	791 708	0	791 708
91314	2 770 279	0	2 770 279	28 146 298	0	28 146 298	26 667 302	0	26 667 302	1 291 283	0	1 291 283
91315	6 700	0	6 700	4 050	0	4 050	0	0	0	2 650	0	2 650
91316	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91317	48 733	160	48 893	230 324	6	230 330	231 416	2	231 418	49 825	156	49 981
91507	121 710	0	121 710	80	0	80	8 006	0	8 006	129 636	0	129 636
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	3 622 512	0	3 622 512	924 015	0	924 015	962 993	0	962 993	3 661 490	0	3 661 490
Г. Срочные сделки
Актив
93001	465 787	155 821	621 608	11 838 331	6 926 664	18 764 995	11 720 639	6 499 573	18 220 212	583 479	582 912	1 166 391
93306	0	0	0	50 038	419 602	469 640	50 038	419 602	469 640	0	0	0
93307	0	43 571	43 571	50 037	406 153	456 190	50 037	421 310	471 347	0	28 414	28 414
93801	1 173	0	1 173	111 718	0	111 718	112 345	0	112 345	546	0	546
93803	366	0	366	282	0	282	648	0	648	0	0	0
Пассив
96001	155 468	467 313	622 781	6 416 120	11 837 776	18 253 896	6 846 759	11 951 293	18 798 052	586 107	580 830	1 166 937
96506	0	0	0	50 038	420 246	470 284	50 038	420 246	470 284	0	0	0
96507	0	43 937	43 937	50 037	422 035	472 072	50 037	406 486	456 523	0	28 388	28 388
96801	0	0	0	87 292	0	87 292	87 292	0	87 292	0	0	0
96803	0	0	0	523	0	523	549	0	549	26	0	26
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	16 346 880 715,0000	0	0	200 826 397,0000	0	0	202 205 283,0000	0	0	16 345 501 829,0000
98020	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
Пассив
98040	0	0	16 336 889 199,0000	0	0	163 445 863,0000	0	0	164 194 932,0000	0	0	16 337 638 268,0000
98050	0	0	9 770 611,0000	0	0	38 759 424,0000	0	0	36 631 467,0000	0	0	7 642 654,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	327 598 807,0000	0	0	327 598 807,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	938,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	938,0000
98070	0	0	220 016,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	220 014,0000

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