Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 393	0	33 393	21 729	0	21 729	8 584	0	8 584	46 538	0	46 538
20202	137 005	31 677	168 682	3 681 927	194 100	3 876 027	3 700 213	198 507	3 898 720	118 719	27 270	145 989
20207	6 016	1 352	7 368	184 423	41 641	226 064	183 178	41 140	224 318	7 261	1 853	9 114
20208	204 178	0	204 178	1 959 806	0	1 959 806	1 939 142	0	1 939 142	224 842	0	224 842
20209	0	0	0	952 025	6 111	958 136	952 025	6 111	958 136	0	0	0
30102	363 767	0	363 767	51 094 245	0	51 094 245	50 964 057	0	50 964 057	493 955	0	493 955
30110	68 892	15 984	84 876	426 001	13 129	439 130	425 164	14 443	439 607	69 729	14 670	84 399
30114	0	544 589	544 589	0	19 287 175	19 287 175	0	18 833 539	18 833 539	0	998 225	998 225
30202	88 354	0	88 354	16 365	0	16 365	0	0	0	104 719	0	104 719
30204	31 506	0	31 506	15 307	0	15 307	0	0	0	46 813	0	46 813
30210	3 000	0	3 000	260 500	0	260 500	260 500	0	260 500	3 000	0	3 000
30213	328	0	328	5 801	0	5 801	5 680	0	5 680	449	0	449
30221	3 000	0	3 000	11 257 000	0	11 257 000	11 260 000	0	11 260 000	0	0	0
30233	1 667	0	1 667	199 262	1 889	201 151	198 180	1 889	200 069	2 749	0	2 749
30302	3 099 775	1 868 708	4 968 483	64 351 965	38 457 921	102 809 886	64 925 479	39 080 932	104 006 411	2 526 261	1 245 697	3 771 958
30402	1 713	0	1 713	17 053 387	0	17 053 387	17 036 504	0	17 036 504	18 596	0	18 596
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31902	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
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32202	1 201 833	0	1 201 833	2 240 724	0	2 240 724	3 258 440	0	3 258 440	184 117	0	184 117
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32205	292 798	0	292 798	297 008	0	297 008	292 798	0	292 798	297 008	0	297 008
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45206	498 860	0	498 860	75 800	0	75 800	56 660	0	56 660	518 000	0	518 000
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45208	311 501	0	311 501	0	0	0	3 781	0	3 781	307 720	0	307 720
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47404	9 422	198 092	207 514	48 179 244	8 750 886	56 930 130	48 179 408	8 745 030	56 924 438	9 258	203 948	213 206
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60323	33	0	33	12	0	12	34	0	34	11	0	11
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61002	618	0	618	272	0	272	258	0	258	632	0	632
61008	2 178	0	2 178	1 300	0	1 300	1 422	0	1 422	2 056	0	2 056
61009	4 870	0	4 870	638	0	638	366	0	366	5 142	0	5 142
61010	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
61011	133 814	0	133 814	0	0	0	96 993	0	96 993	36 821	0	36 821
61209	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
61210	0	0	0	1 356 291	198 355	1 554 646	1 356 291	198 355	1 554 646	0	0	0
61403	28 506	0	28 506	2 301	0	2 301	2 479	0	2 479	28 328	0	28 328
70606	4 269 014	0	4 269 014	687 639	0	687 639	272 026	0	272 026	4 684 627	0	4 684 627
70607	111 953	0	111 953	47 634	0	47 634	19 195	0	19 195	140 392	0	140 392
70608	3 729 828	0	3 729 828	1 794 237	0	1 794 237	511 129	0	511 129	5 012 936	0	5 012 936
70611	5 468	0	5 468	0	0	0	5 468	0	5 468	0	0	0
Пассив
10207	339 768	0	339 768	10 890	0	10 890	10 890	0	10 890	339 768	0	339 768
10601	82 368	0	82 368	0	0	0	0	0	0	82 368	0	82 368
10603	502	0	502	1 955	0	1 955	2 398	0	2 398	945	0	945
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
30109	44	10	54	0	1	1	0	1	1	44	10	54
30223	0	0	0	882 040	0	882 040	882 040	0	882 040	0	0	0
30232	96	137	233	91 223	19 634	110 857	91 200	19 641	110 841	73	144	217
30301	3 099 775	1 868 708	4 968 483	64 925 479	39 080 932	104 006 411	64 351 965	38 457 921	102 809 886	2 526 261	1 245 697	3 771 958
30408	0	0	0	8 207 700	0	8 207 700	8 207 700	0	8 207 700	0	0	0
30601	51 275	0	51 275	254 145	0	254 145	358 435	0	358 435	155 565	0	155 565
30606	665	0	665	45 247	0	45 247	45 236	0	45 236	654	0	654
31302	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31502	126 180	0	126 180	8 557 726	0	8 557 726	8 481 783	0	8 481 783	50 237	0	50 237
31503	19 342	0	19 342	1 781 800	0	1 781 800	1 762 458	0	1 762 458	0	0	0
31504	0	0	0	1 033	0	1 033	2 145	0	2 145	1 112	0	1 112
31505	77	0	77	79	0	79	2	0	2	0	0	0
32015	54 600	0	54 600	54 600	0	54 600	0	0	0	0	0	0
32901	2 045 202	0	2 045 202	9 167 409	0	9 167 409	7 972 207	0	7 972 207	850 000	0	850 000
40701	873 426	7 553	880 979	781 684	2 198	783 882	850 655	4 282	854 937	942 397	9 637	952 034
40702	1 496 461	1 416 800	2 913 261	80 438 293	21 434 806	101 873 099	80 344 604	21 084 397	101 429 001	1 402 772	1 066 391	2 469 163
40703	19 939	0	19 939	52 314	0	52 314	55 733	0	55 733	23 358	0	23 358
40802	24 317	0	24 317	246 995	0	246 995	249 916	0	249 916	27 238	0	27 238
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40820	1 717	0	1 717	3 932	0	3 932	3 817	0	3 817	1 602	0	1 602
40821	1 218	0	1 218	36 974	0	36 974	39 693	0	39 693	3 937	0	3 937
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40909	55	0	55	2 097	1 243	3 340	2 044	1 249	3 293	2	6	8
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42303	23 207	680	23 887	11 924	26	11 950	10 095	21	10 116	21 378	675	22 053
42304	64 023	6 339	70 362	13 454	453	13 907	11 150	1 133	12 283	61 719	7 019	68 738
42305	985 539	25 772	1 011 311	120 060	2 956	123 016	73 214	16 053	89 267	938 693	38 869	977 562
42306	1 737 283	129 490	1 866 773	96 695	10 293	106 988	103 870	14 247	118 117	1 744 458	133 444	1 877 902
42309	2	0	2	382	0	382	381	0	381	1	0	1
42502	0	0	0	3 660	34 719	38 379	6 815	34 719	41 534	3 155	0	3 155
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	25	0	25	3	0	3	0	0	0	22	0	22
42604	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42605	2 105	1 275	3 380	0	45	45	81	29	110	2 186	1 259	3 445
42606	25 592	4 306	29 898	0	153	153	179	112	291	25 771	4 265	30 036
43702	66 277	0	66 277	703 844	0	703 844	663 947	0	663 947	26 380	0	26 380
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	29 898	59 898	0	1 659	1 659	0	3 083	3 083	30 000	31 322	61 322
45215	430 741	0	430 741	98 618	0	98 618	176 343	0	176 343	508 466	0	508 466
45415	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45515	2 773	0	2 773	5 499	0	5 499	10 701	0	10 701	7 975	0	7 975
45818	346 792	0	346 792	825	0	825	57	0	57	346 024	0	346 024
45918	1 974	0	1 974	5	0	5	6	0	6	1 975	0	1 975
47403	0	0	0	40 904 451	0	40 904 451	40 904 451	0	40 904 451	0	0	0
47405	0	0	0	1 794 152	8 764 920	10 559 072	1 794 152	8 764 920	10 559 072	0	0	0
47407	0	0	0	3 668 758	11 506 145	15 174 903	3 668 758	11 506 145	15 174 903	0	0	0
47411	17 276	342	17 618	3 123	60	3 183	7 561	279	7 840	21 714	561	22 275
47416	491	986	1 477	4 359	26 335	30 694	4 320	25 349	29 669	452	0	452
47422	3 008	873	3 881	5 718 250	32 169	5 750 419	5 717 257	31 745	5 749 002	2 015	449	2 464
47425	7 962	0	7 962	31 610	0	31 610	31 918	0	31 918	8 270	0	8 270
47426	900	0	900	4 343	0	4 343	5 233	0	5 233	1 790	0	1 790
47902	330	0	330	1	0	1	970	0	970	1 299	0	1 299
50120	71 503	0	71 503	18 726	0	18 726	40 501	0	40 501	93 278	0	93 278
50220	33 393	0	33 393	8 579	0	8 579	21 683	0	21 683	46 497	0	46 497
50620	47 415	0	47 415	469	0	469	7 133	0	7 133	54 079	0	54 079
50720	0	0	0	4	0	4	45	0	45	41	0	41
52301	13 791	0	13 791	7 869	0	7 869	8 398	0	8 398	14 320	0	14 320
52302	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069
52303	12 955	0	12 955	7 055	0	7 055	9 396	0	9 396	15 296	0	15 296
52304	22 925	0	22 925	6 146	0	6 146	7 896	0	7 896	24 675	0	24 675
52305	3 617	0	3 617	288	0	288	0	0	0	3 329	0	3 329
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52406	1 956	0	1 956	0	0	0	208	0	208	2 164	0	2 164
52501	2 087	0	2 087	0	0	0	230	0	230	2 317	0	2 317
60301	8 091	0	8 091	8 068	0	8 068	5 737	0	5 737	5 760	0	5 760
60305	4 989	0	4 989	20 529	0	20 529	20 547	0	20 547	5 007	0	5 007
60307	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60309	516	0	516	4	0	4	493	0	493	1 005	0	1 005
60311	1 437	0	1 437	4 474	0	4 474	4 482	0	4 482	1 445	0	1 445
60322	10	0	10	318	0	318	336	0	336	28	0	28
60324	4 436	0	4 436	28	0	28	12	0	12	4 420	0	4 420
60405	182	0	182	62	0	62	0	0	0	120	0	120
60601	209 949	0	209 949	211	0	211	2 942	0	2 942	212 680	0	212 680
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61301	0	0	0	400	0	400	405	0	405	5	0	5
61304	212	0	212	28	0	28	20	0	20	204	0	204
70601	4 446 102	0	4 446 102	166 256	0	166 256	567 014	0	567 014	4 846 860	0	4 846 860
70602	17 215	0	17 215	8 255	0	8 255	5 977	0	5 977	14 937	0	14 937
70603	3 609 745	0	3 609 745	511 057	0	511 057	1 799 352	0	1 799 352	4 898 040	0	4 898 040
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	266	0	266	0	0	0	26	0	26	240	0	240
80601	51 670	0	51 670	0	0	0	0	0	0	51 670	0	51 670
80801	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
80901	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
81001	94	0	94	26	0	26	0	0	0	120	0	120
Пассив
85101	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
85201	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
85301	4 170	0	4 170	0	0	0	0	0	0	4 170	0	4 170
85501	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	12 752	0	12 752	12 752	0	12 752	0	0	0
90802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	1 071 178	0	1 071 178	70 952	0	70 952	38 560	0	38 560	1 103 570	0	1 103 570
90902	920 515	0	920 515	461 320	0	461 320	745 607	0	745 607	636 228	0	636 228
90907	21 621	0	21 621	0	0	0	17 050	0	17 050	4 571	0	4 571
91202	233 395	0	233 395	3 073	0	3 073	4	0	4	236 464	0	236 464
91203	3	0	3	6	0	6	7	0	7	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	1 081 653	2 005	1 083 658	73 064	207	73 271	65 352	111	65 463	1 089 365	2 101	1 091 466
91501	4 142	0	4 142	0	0	0	423	0	423	3 719	0	3 719
91604	17 561	7	17 568	128	0	128	314	1	315	17 375	6	17 381
91704	18 738	0	18 738	0	0	0	3	0	3	18 735	0	18 735
91802	338 381	0	338 381	0	0	0	4	0	4	338 377	0	338 377
91803	2 128	0	2 128	25	0	25	24	0	24	2 129	0	2 129
99998	3 821 289	0	3 821 289	8 349 705	0	8 349 705	10 066 822	0	10 066 822	2 104 172	0	2 104 172
Пассив
91003	0	0	0	16 365	0	16 365	16 365	0	16 365	0	0	0
91004	0	0	0	15 307	0	15 307	15 307	0	15 307	0	0	0
91211	706	0	706	0	0	0	8	0	8	714	0	714
91311	173 518	0	173 518	0	0	0	3 317	0	3 317	176 835	0	176 835
91312	759 587	0	759 587	111 759	0	111 759	4 932	0	4 932	652 760	0	652 760
91314	2 668 995	0	2 668 995	9 708 714	0	9 708 714	8 098 025	0	8 098 025	1 058 306	0	1 058 306
91315	42 699	0	42 699	0	0	0	0	0	0	42 699	0	42 699
91316	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91317	53 893	170	54 063	212 424	6	212 430	211 643	4	211 647	53 112	168	53 280
91507	121 624	0	121 624	2 246	0	2 246	103	0	103	119 481	0	119 481
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 731 330	0	3 731 330	818 770	0	818 770	560 085	0	560 085	3 472 645	0	3 472 645
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 485	4 485	5 965 134	2 919 489	8 884 623	5 714 697	2 753 871	8 468 568	250 437	170 103	420 540
93002	0	0	0	0	149 774	149 774	0	149 774	149 774	0	0	0
93301	0	14 741	14 741	0	112	112	0	14 853	14 853	0	0	0
93306	0	122 325	122 325	0	61 177	61 177	0	183 502	183 502	0	0	0
93307	0	58 780	58 780	0	446	446	0	59 226	59 226	0	0	0
93506	0	0	0	48 308	58 247	106 555	48 308	58 247	106 555	0	0	0
93507	0	0	0	48 308	88 827	137 135	48 308	58 207	106 515	0	30 620	30 620
93801	30	0	30	69 220	0	69 220	69 106	0	69 106	144	0	144
Пассив
96001	4 515	0	4 515	2 276 641	6 214 345	8 490 986	2 442 237	6 464 918	8 907 155	170 111	250 573	420 684
96002	0	0	0	0	150 464	150 464	0	150 464	150 464	0	0	0
96306	0	0	0	48 308	58 247	106 555	48 308	58 247	106 555	0	0	0
96307	0	0	0	48 308	58 207	106 515	48 308	88 827	137 135	0	30 620	30 620
96501	0	14 741	14 741	0	14 853	14 853	0	112	112	0	0	0
96506	0	122 325	122 325	0	183 502	183 502	0	61 177	61 177	0	0	0
96507	0	58 780	58 780	0	59 226	59 226	0	446	446	0	0	0
96801	0	0	0	52 232	0	52 232	52 232	0	52 232	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	16 356 532 300,0000	0	0	91 477 222,0000	0	0	90 960 834,0000	0	0	16 357 048 688,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Пассив
98040	0	0	16 347 836 616,0000	0	0	60 323 119,0000	0	0	61 057 167,0000	0	0	16 348 570 664,0000
98050	0	0	8 004 456,0000	0	0	30 647 458,0000	0	0	30 429 799,0000	0	0	7 786 797,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	118 100 843,0000	0	0	118 100 843,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	471 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	471 258,0000
98070	0	0	220 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	220 016,0000

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