Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	8 475	1 897	10 372	37 834	2 169	40 003	38 211	1 613	39 824	8 098	2 453	10 551
20208	204 033	0	204 033	1 611 313	0	1 611 313	1 639 465	0	1 639 465	175 881	0	175 881
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Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
10601	82 368	0	82 368	0	0	0	0	0	0	82 368	0	82 368
10603	1 134	0	1 134	2 241	0	2 241	2 327	0	2 327	1 220	0	1 220
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	14 568	0	14 568	0	0	0	0	0	0	14 568	0	14 568
30109	3	0	3	0	0	0	37 313	0	37 313	37 316	0	37 316
30223	0	0	0	2 073	0	2 073	2 073	0	2 073	0	0	0
30232	131	3	134	60 019	12 440	72 459	59 958	12 558	72 516	70	121	191
30301	4 014 825	605 121	4 619 946	42 355 165	26 802 856	69 158 021	42 031 503	27 145 562	69 177 065	3 691 163	947 827	4 638 990
30305	4 803 217	443 170	5 246 387	0	12 068	12 068	35 446	19 612	55 058	4 838 663	450 714	5 289 377
30408	0	0	0	7 070 980	0	7 070 980	7 070 980	0	7 070 980	0	0	0
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40703	41 803	0	41 803	42 549	0	42 549	24 028	0	24 028	23 282	0	23 282
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42305	1 415 897	51 704	1 467 601	97 169	4 820	101 989	110 521	2 739	113 260	1 429 249	49 623	1 478 872
42306	835 968	103 191	939 159	33 991	5 158	39 149	102 629	4 863	107 492	904 606	102 896	1 007 502
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42502	430	923	1 353	430	16 366	16 796	0	15 443	15 443	0	0	0
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42601	46	0	46	41	0	41	140	0	140	145	0	145
42603	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42605	2 047	15 386	17 433	0	913	913	16	496	512	2 063	14 969	17 032
42606	15 445	0	15 445	0	0	0	171	0	171	15 616	0	15 616
43702	0	0	0	290 080	0	290 080	625 256	0	625 256	335 176	0	335 176
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43803	0	0	0	682	0	682	134 357	0	134 357	133 675	0	133 675
43807	30 000	30 782	60 782	0	838	838	0	1 362	1 362	30 000	31 306	61 306
44002	0	0	0	0	25 239	25 239	0	25 239	25 239	0	0	0
45115	2 957	0	2 957	32	0	32	7 313	0	7 313	10 238	0	10 238
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45515	3 707	0	3 707	683	0	683	347	0	347	3 371	0	3 371
45715	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
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45918	4 433	0	4 433	2 347	0	2 347	349	0	349	2 435	0	2 435
47108	97 817	0	97 817	66 119	0	66 119	67 686	0	67 686	99 384	0	99 384
47403	0	0	0	70 931 346	0	70 931 346	70 931 346	0	70 931 346	0	0	0
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47411	10 890	841	11 731	1 326	88	1 414	5 493	791	6 284	15 057	1 544	16 601
47416	630	230	860	22 205	29 741	51 946	22 045	29 511	51 556	470	0	470
47422	3 552	773	4 325	1 500 851	31 004	1 531 855	1 498 593	30 645	1 529 238	1 294	414	1 708
47425	14 748	0	14 748	9 156	0	9 156	7 655	0	7 655	13 247	0	13 247
47426	1 681	0	1 681	9 940	15	9 955	9 766	15	9 781	1 507	0	1 507
47902	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
50120	478	0	478	10 080	0	10 080	28 512	0	28 512	18 910	0	18 910
50220	151	0	151	580	0	580	2 004	0	2 004	1 575	0	1 575
50408	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
51510	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
52301	22 305	0	22 305	82 579	0	82 579	86 261	0	86 261	25 987	0	25 987
52302	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
52303	109 062	0	109 062	55 557	0	55 557	38 775	0	38 775	92 280	0	92 280
52304	171 468	0	171 468	40 981	0	40 981	10 027	0	10 027	140 514	0	140 514
52305	7 717	0	7 717	1 551	0	1 551	1 526	0	1 526	7 692	0	7 692
52406	1 343	0	1 343	0	0	0	0	0	0	1 343	0	1 343
60301	6 487	0	6 487	7 713	0	7 713	5 482	0	5 482	4 256	0	4 256
60305	4 199	0	4 199	18 277	0	18 277	18 750	0	18 750	4 672	0	4 672
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	709	0	709	0	0	0	661	0	661	1 370	0	1 370
60311	96	0	96	4 694	0	4 694	4 864	0	4 864	266	0	266
60322	40	0	40	393	0	393	399	0	399	46	0	46
60324	1 355	0	1 355	15	0	15	5	0	5	1 345	0	1 345
60601	190 215	0	190 215	1 322	0	1 322	2 685	0	2 685	191 578	0	191 578
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	211	0	211	28	0	28	14	0	14	197	0	197
70601	3 063 277	0	3 063 277	214 087	0	214 087	634 596	0	634 596	3 483 786	0	3 483 786
70602	223 210	0	223 210	47 041	0	47 041	19 551	0	19 551	195 720	0	195 720
70603	2 259 275	0	2 259 275	69 635	0	69 635	239 821	0	239 821	2 429 461	0	2 429 461
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	419	0	419	4	0	4	1	0	1	422	0	422
80601	54 389	0	54 389	0	0	0	0	0	0	54 389	0	54 389
80801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пассив
85101	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
85201	49 686	0	49 686	0	0	0	0	0	0	49 686	0	49 686
85301	4 704	0	4 704	0	0	0	4	0	4	4 708	0	4 708
85501	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	94 407	0	94 407	94 407	0	94 407	0	0	0
90802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90803	1 050	0	1 050	5 000	0	5 000	5 150	0	5 150	900	0	900
90901	1 693 057	0	1 693 057	117 746	0	117 746	263 440	0	263 440	1 547 363	0	1 547 363
90902	1 074 188	0	1 074 188	124 289	0	124 289	249 070	0	249 070	949 407	0	949 407
90907	6 862	0	6 862	0	0	0	0	0	0	6 862	0	6 862
91101	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
91102	0	0	0	0	90	90	0	2	2	0	88	88
91202	230 177	0	230 177	1 337	0	1 337	4	0	4	231 510	0	231 510
91203	5	0	5	5	0	5	7	0	7	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 175 789	2 065	2 177 854	4 913	91	5 004	407 848	56	407 904	1 772 854	2 100	1 774 954
91501	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
91604	44 173	7	44 180	23 206	0	23 206	40 125	0	40 125	27 254	7	27 261
91703	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
91704	2 748	0	2 748	31 595	0	31 595	0	0	0	34 343	0	34 343
91801	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
91802	17 441	0	17 441	278 440	0	278 440	0	0	0	295 881	0	295 881
91803	505	0	505	1 130	0	1 130	0	0	0	1 635	0	1 635
99998	5 440 539	0	5 440 539	3 538 843	0	3 538 843	5 521 723	0	5 521 723	3 457 659	0	3 457 659
Пассив
91211	596	0	596	0	0	0	10	0	10	606	0	606
91311	218 550	0	218 550	142 000	0	142 000	1 480	0	1 480	78 030	0	78 030
91312	1 482 414	0	1 482 414	214 471	0	214 471	60 000	0	60 000	1 327 943	0	1 327 943
91314	3 515 498	0	3 515 498	5 074 709	0	5 074 709	3 385 589	0	3 385 589	1 826 378	0	1 826 378
91315	6 456	47 485	53 941	0	1 731	1 731	0	1 939	1 939	6 456	47 693	54 149
91316	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91317	44 576	171	44 747	87 210	10	87 220	88 004	6	88 010	45 370	167	45 537
91507	124 712	0	124 712	1 594	0	1 594	1 817	0	1 817	124 935	0	124 935
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	5 272 508	0	5 272 508	876 841	0	876 841	498 980	0	498 980	4 894 647	0	4 894 647
Г. Срочные сделки
Актив
93001	101 484	15 809	117 293	9 469 783	529 757	9 999 540	8 796 878	545 566	9 342 444	774 389	0	774 389
93002	0	0	0	0	25 083	25 083	0	25 083	25 083	0	0	0
93501	0	0	0	0	60 379	60 379	0	60 379	60 379	0	0	0
93502	0	60 378	60 378	0	0	0	0	60 378	60 378	0	0	0
93506	0	0	0	0	705 254	705 254	0	705 254	705 254	0	0	0
93507	0	0	0	0	868 260	868 260	0	703 766	703 766	0	164 494	164 494
93801	82	0	82	40 872	0	40 872	40 745	0	40 745	209	0	209
Пассив
96001	15 793	101 581	117 374	544 545	8 817 875	9 362 420	528 752	9 490 893	10 019 645	0	774 599	774 599
96202	0	0	0	0	25 083	25 083	0	25 083	25 083	0	0	0
96301	0	0	0	0	60 379	60 379	0	60 379	60 379	0	0	0
96302	0	60 379	60 379	0	60 379	60 379	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	705 254	705 254	0	705 254	705 254	0	0	0
96307	0	0	0	0	703 767	703 767	0	868 260	868 260	0	164 493	164 493
96801	0	0	0	43 154	0	43 154	43 154	0	43 154	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	1 823 646 668,0000	0	0	82 805 703,0000	0	0	70 913 619,0000	0	0	1 835 538 752,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98040	0	0	1 815 166 654,0000	0	0	17 249,0000	0	0	2 961 132,0000	0	0	1 818 110 537,0000
98050	0	0	8 479 655,0000	0	0	70 908 370,0000	0	0	79 856 572,0000	0	0	17 427 857,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 978 381,0000	0	0	2 978 381,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	379,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	379,0000
98070	0	0	27,0000	0	0	3 020 005,0000	0	0	3 020 000,0000	0	0	22,0000

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