Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	150 507	45 485	195 992	6 351 764	161 593	6 513 357	6 313 344	159 035	6 472 379	188 927	48 043	236 970
20208	165 075	1 642	166 717	1 818 859	6 175	1 825 034	1 803 360	6 351	1 809 711	180 574	1 466	182 040
20209	0	0	0	378 416	3 785	382 201	378 416	3 785	382 201	0	0	0
20302	0	741 360	741 360	0	197 296	197 296	0	125 598	125 598	0	813 058	813 058
20303	0	10 132	10 132	0	936	936	0	1 387	1 387	0	9 681	9 681
20305	0	0	0	0	118 318	118 318	0	118 318	118 318	0	0	0
30102	149 166	0	149 166	9 466 871	0	9 466 871	9 366 885	0	9 366 885	249 152	0	249 152
30110	5 066	71 243	76 309	10 765 247	132 066	10 897 313	10 760 561	150 413	10 910 974	9 752	52 896	62 648
30118	0	67 663	67 663	0	176 778	176 778	0	176 320	176 320	0	68 121	68 121
30202	82 678	0	82 678	0	0	0	1 002	0	1 002	81 676	0	81 676
30204	3 075	0	3 075	0	0	0	16	0	16	3 059	0	3 059
30210	0	0	0	39 341	0	39 341	39 341	0	39 341	0	0	0
30213	11 890	2 817	14 707	68 487	16 905	85 392	80 377	19 722	100 099	0	0	0
30221	7	0	7	571 500	0	571 500	571 507	0	571 507	0	0	0
30233	3 686	7	3 693	258 310	9 327	267 637	257 985	9 326	267 311	4 011	8	4 019
30302	1 082 598	1 056	1 083 654	2 289 303	22 355	2 311 658	2 231 942	22 571	2 254 513	1 139 959	840	1 140 799
30306	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30402	7	0	7	11	0	11	4	0	4	14	0	14
30602	12 077	0	12 077	3 318	0	3 318	4 800	0	4 800	10 595	0	10 595
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32006	0	0	0	0	32 172	32 172	0	647	647	0	31 525	31 525
32201	0	671	671	0	35	35	0	22	22	0	684	684
45101	180 939	0	180 939	451 986	0	451 986	462 935	0	462 935	169 990	0	169 990
45103	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45106	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45201	20 732	0	20 732	62 538	0	62 538	38 392	0	38 392	44 878	0	44 878
45204	3 000	0	3 000	19 681	0	19 681	650	0	650	22 031	0	22 031
45205	22 906	0	22 906	56 750	0	56 750	16 750	0	16 750	62 906	0	62 906
45206	428 100	0	428 100	71 906	0	71 906	152 211	0	152 211	347 795	0	347 795
45207	864 532	0	864 532	107 545	0	107 545	141 403	0	141 403	830 674	0	830 674
45208	220 283	0	220 283	1 676	0	1 676	2 602	0	2 602	219 357	0	219 357
45306	358	0	358	0	0	0	129	0	129	229	0	229
45307	11 838	0	11 838	0	0	0	1 520	0	1 520	10 318	0	10 318
45401	8 533	0	8 533	22 519	0	22 519	9 105	0	9 105	21 947	0	21 947
45405	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45406	42 980	0	42 980	2 150	0	2 150	6 107	0	6 107	39 023	0	39 023
45407	175 072	0	175 072	4 100	0	4 100	12 425	0	12 425	166 747	0	166 747
45408	155 530	0	155 530	0	0	0	1 143	0	1 143	154 387	0	154 387
45503	45 537	0	45 537	179	0	179	115	0	115	45 601	0	45 601
45504	24 448	0	24 448	1 127	0	1 127	1 022	0	1 022	24 553	0	24 553
45505	86 716	0	86 716	13 697	0	13 697	13 019	0	13 019	87 394	0	87 394
45506	1 405 945	0	1 405 945	111 277	0	111 277	80 340	0	80 340	1 436 882	0	1 436 882
45507	1 149 086	0	1 149 086	79 907	0	79 907	27 045	0	27 045	1 201 948	0	1 201 948
45509	887 324	0	887 324	429 380	0	429 380	421 316	0	421 316	895 388	0	895 388
45812	100 680	0	100 680	0	0	0	12	0	12	100 668	0	100 668
45813	142	0	142	56	0	56	85	0	85	113	0	113
45814	2 328	0	2 328	0	0	0	12	0	12	2 316	0	2 316
45815	55 033	184	55 217	31 102	10	31 112	28 997	6	29 003	57 138	188	57 326
45912	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	0	3 154	0	3 154
45914	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
45915	7 058	0	7 058	9 360	0	9 360	9 412	0	9 412	7 006	0	7 006
47005	249 645	0	249 645	0	0	0	0	0	0	249 645	0	249 645
47402	163 123	0	163 123	102 629	0	102 629	98 547	0	98 547	167 205	0	167 205
47404	19	1 515	1 534	80 772	12 511	93 283	80 732	12 481	93 213	59	1 545	1 604
47408	215 216	3 092	218 308	516 646	81 057	597 703	516 646	80 997	597 643	215 216	3 152	218 368
47415	3 458	0	3 458	0	0	0	20	0	20	3 438	0	3 438
47423	3 443	2 211	5 654	16 047	26 424	42 471	15 128	26 380	41 508	4 362	2 255	6 617
47427	44 032	1	44 033	45 359	0	45 359	42 362	1	42 363	47 029	0	47 029
47901	4 145	0	4 145	11	0	11	0	0	0	4 156	0	4 156
50106	4 177	0	4 177	52	0	52	0	0	0	4 229	0	4 229
50107	48 198	0	48 198	515	0	515	0	0	0	48 713	0	48 713
50121	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
50706	639 583	0	639 583	246	0	246	2 519	0	2 519	637 310	0	637 310
50721	12 028	0	12 028	1 227	0	1 227	133	0	133	13 122	0	13 122
50905	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51403	581 894	0	581 894	4 196	0	4 196	0	0	0	586 090	0	586 090
51501	0	0	0	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	0	0	0
51505	0	0	0	2 008	0	2 008	0	0	0	2 008	0	2 008
51506	2 220	0	2 220	0	0	0	2 220	0	2 220	0	0	0
52601	166	0	166	549	0	549	291	0	291	424	0	424
60302	14 946	0	14 946	3 036	0	3 036	9 677	0	9 677	8 305	0	8 305
60306	5 326	0	5 326	10 632	0	10 632	11 212	0	11 212	4 746	0	4 746
60308	1 898	4	1 902	1 049	0	1 049	940	2	942	2 007	2	2 009
60310	14	0	14	4	0	4	1	0	1	17	0	17
60312	62 575	10	62 585	22 850	0	22 850	22 606	0	22 606	62 819	10	62 829
60323	1 911	0	1 911	172	0	172	163	0	163	1 920	0	1 920
60401	848 903	0	848 903	3 717	0	3 717	258	0	258	852 362	0	852 362
60404	12 318	0	12 318	0	0	0	0	0	0	12 318	0	12 318
60407	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60409	20 581	0	20 581	0	0	0	0	0	0	20 581	0	20 581
60701	152 271	0	152 271	3 355	0	3 355	585	0	585	155 041	0	155 041
60702	15 365	0	15 365	0	0	0	3 131	0	3 131	12 234	0	12 234
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	85	0	85	194	0	194	182	0	182	97	0	97
61008	2 582	0	2 582	1 840	0	1 840	2 101	0	2 101	2 321	0	2 321
61009	5 546	0	5 546	683	0	683	848	0	848	5 381	0	5 381
61011	13 614	0	13 614	0	0	0	0	0	0	13 614	0	13 614
61209	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
61210	0	0	0	4 873	0	4 873	4 873	0	4 873	0	0	0
61213	0	0	0	257 862	0	257 862	257 862	0	257 862	0	0	0
61403	36 235	0	36 235	591	0	591	1 645	0	1 645	35 181	0	35 181
61601	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
70606	1 152 422	0	1 152 422	117 926	0	117 926	1 228	0	1 228	1 269 120	0	1 269 120
70607	1 453	0	1 453	413	0	413	0	0	0	1 866	0	1 866
70608	178 910	0	178 910	13 481	0	13 481	0	0	0	192 391	0	192 391
70609	922 282	0	922 282	66 745	0	66 745	1 395	0	1 395	987 632	0	987 632
70611	19 485	0	19 485	7 371	0	7 371	0	0	0	26 856	0	26 856
70614	3 849	0	3 849	2 029	0	2 029	892	0	892	4 986	0	4 986
Итого по активу (баланс)	13 035 229	949 093	13 984 322	34 922 252	997 743	35 919 995	34 459 402	913 362	35 372 764	13 498 079	1 033 474	14 531 553
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	103 454	0	103 454	0	0	0	0	0	0	103 454	0	103 454
10602	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
10603	12 028	0	12 028	133	0	133	1 227	0	1 227	13 122	0	13 122
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	106 064	0	106 064	0	0	0	0	0	0	106 064	0	106 064
20309	0	820 364	820 364	0	252 649	252 649	0	340 446	340 446	0	908 161	908 161
30111	3	15	18	0	0	0	0	0	0	3	15	18
30116	0	3 375	3 375	0	462	462	0	312	312	0	3 225	3 225
30220	3	0	3	5 928	0	5 928	89 945	0	89 945	84 020	0	84 020
30222	20	47	67	26	1 430	1 456	6	1 383	1 389	0	0	0
30223	24 446	0	24 446	1 121 415	0	1 121 415	1 100 923	0	1 100 923	3 954	0	3 954
30232	10 686	0	10 686	1 559 363	7 095	1 566 458	1 561 220	7 143	1 568 363	12 543	48	12 591
30301	1 082 598	1 056	1 083 654	2 231 941	22 619	2 254 560	2 289 302	22 403	2 311 705	1 139 959	840	1 140 799
30305	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30601	1 511	0	1 511	3 554	0	3 554	3 453	0	3 453	1 410	0	1 410
31201	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
31204	126 000	0	126 000	0	0	0	76 000	0	76 000	202 000	0	202 000
31205	232 000	0	232 000	0	0	0	0	0	0	232 000	0	232 000
31302	0	0	0	8 609 000	0	8 609 000	9 148 000	0	9 148 000	539 000	0	539 000
31303	355 000	0	355 000	2 426 000	0	2 426 000	2 111 000	0	2 111 000	40 000	0	40 000
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000
40302	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40502	1 874	0	1 874	29 532	0	29 532	27 840	0	27 840	182	0	182
40602	5 375	0	5 375	7 321	0	7 321	2 808	0	2 808	862	0	862
40603	40 356	0	40 356	76 552	0	76 552	147 278	0	147 278	111 082	0	111 082
40701	930 333	0	930 333	2 303 533	0	2 303 533	2 337 956	0	2 337 956	964 756	0	964 756
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40703	84 287	14	84 301	144 906	0	144 906	177 621	1	177 622	117 002	15	117 017
40802	331 132	1 748	332 880	1 329 814	5 136	1 334 950	1 333 033	3 470	1 336 503	334 351	82	334 433
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42303	1 804	0	1 804	1 987	0	1 987	535	0	535	352	0	352
42304	31 548	6 979	38 527	15 326	5 981	21 307	9 276	919	10 195	25 498	1 917	27 415
42305	291 062	20 615	311 677	48 775	2 934	51 709	63 420	7 820	71 240	305 707	25 501	331 208
42306	1 915 952	116 592	2 032 544	264 303	13 186	277 489	285 567	10 620	296 187	1 937 216	114 026	2 051 242
42307	312 625	17 066	329 691	36 210	1 102	37 312	15 880	2 128	18 008	292 295	18 092	310 387
42309	104 007	0	104 007	12 370	0	12 370	0	0	0	91 637	0	91 637
42601	1 151	100	1 251	653	3	656	160	5	165	658	102	760
42604	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
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45215	17 716	0	17 716	5 723	0	5 723	7 491	0	7 491	19 484	0	19 484
45315	418	0	418	90	0	90	0	0	0	328	0	328
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45515	62 966	0	62 966	5 166	0	5 166	5 937	0	5 937	63 737	0	63 737
45818	136 265	0	136 265	635	0	635	1 700	0	1 700	137 330	0	137 330
45918	6 688	0	6 688	1 141	0	1 141	1 057	0	1 057	6 604	0	6 604
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47407	102 499	0	102 499	682 012	14 721	696 733	582 649	14 721	597 370	3 136	0	3 136
47411	46 451	1 934	48 385	20 242	566	20 808	18 866	1 679	20 545	45 075	3 047	48 122
47416	7 800	0	7 800	142 500	0	142 500	139 775	0	139 775	5 075	0	5 075
47422	8 855	2 906	11 761	538 565	52 041	590 606	540 221	49 886	590 107	10 511	751	11 262
47425	10 190	0	10 190	2 066	0	2 066	3 283	0	3 283	11 407	0	11 407
47426	812	0	812	1 005	0	1 005	2 037	0	2 037	1 844	0	1 844
50120	4 750	0	4 750	0	0	0	413	0	413	5 163	0	5 163
50719	1 527	0	1 527	0	0	0	0	0	0	1 527	0	1 527
52006	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
52303	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
52304	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
52406	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
52407	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
52501	2 650	0	2 650	1 887	0	1 887	2 453	0	2 453	3 216	0	3 216
52602	163	0	163	892	0	892	729	0	729	0	0	0
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60307	4	0	4	11	0	11	26	0	26	19	0	19
60309	412	0	412	693	0	693	395	0	395	114	0	114
60311	285	0	285	2 620	0	2 620	2 635	0	2 635	300	0	300
60322	2 849	0	2 849	7 923	0	7 923	8 462	1	8 463	3 388	1	3 389
60324	14 400	0	14 400	17	0	17	100	0	100	14 483	0	14 483
60405	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
60601	334 001	0	334 001	258	0	258	8 311	0	8 311	342 054	0	342 054
60603	2 322	0	2 322	0	0	0	35	0	35	2 357	0	2 357
61301	11 524	0	11 524	2 047	0	2 047	867	0	867	10 344	0	10 344
61304	66	0	66	181	0	181	200	0	200	85	0	85
70601	1 350 207	0	1 350 207	254	0	254	136 553	0	136 553	1 486 506	0	1 486 506
70602	122	0	122	7	0	7	0	0	0	115	0	115
70603	178 278	0	178 278	0	0	0	12 340	0	12 340	190 618	0	190 618
70604	914 215	0	914 215	2 065	0	2 065	67 327	0	67 327	979 477	0	979 477
70613	4 855	0	4 855	291	0	291	549	0	549	5 113	0	5 113
Итого по пассиву (баланс)	12 965 455	1 018 867	13 984 322	29 836 290	492 363	30 328 653	30 298 983	576 901	30 875 884	13 428 148	1 103 405	14 531 553
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
90901	752 724	0	752 724	6 613	0	6 613	134 926	0	134 926	624 411	0	624 411
90902	676 454	0	676 454	130 498	0	130 498	161 883	0	161 883	645 069	0	645 069
90907	4 136	0	4 136	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	4 136	0	4 136
91202	74	0	74	27	0	27	35	0	35	66	0	66
91203	23	0	23	17	0	17	6	0	6	34	0	34
91204	0	233 519	233 519	0	6 147	6 147	0	10 578	10 578	0	229 088	229 088
91207	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
91411	42 834	0	42 834	0	0	0	408	0	408	42 426	0	42 426
91412	85 129	0	85 129	0	0	0	7 500	0	7 500	77 629	0	77 629
91413	351 861	0	351 861	86 529	0	86 529	490	0	490	437 900	0	437 900
91414	14 135 660	680	14 136 340	1 066 147	36	1 066 183	357 737	22	357 759	14 844 070	694	14 844 764
91418	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
91501	54 317	0	54 317	0	0	0	0	0	0	54 317	0	54 317
91604	40 764	68	40 832	6 946	3	6 949	9 116	2	9 118	38 594	69	38 663
91704	9 529	0	9 529	0	0	0	0	0	0	9 529	0	9 529
91802	22 596	0	22 596	0	0	0	0	0	0	22 596	0	22 596
91803	2 274	0	2 274	0	0	0	0	0	0	2 274	0	2 274
99998	5 833 453	0	5 833 453	1 597 170	0	1 597 170	1 480 584	0	1 480 584	5 950 039	0	5 950 039
Итого по активу (баланс)	22 012 092	234 267	22 246 359	2 975 250	6 186	2 981 436	2 233 985	10 602	2 244 587	22 753 357	229 851	22 983 208
Пассив
91211	327	0	327	0	0	0	1	0	1	328	0	328
91311	20 828	0	20 828	1 197	0	1 197	0	0	0	19 631	0	19 631
91312	4 976 783	0	4 976 783	186 679	0	186 679	200 025	0	200 025	4 990 129	0	4 990 129
91313	209 078	0	209 078	0	0	0	0	0	0	209 078	0	209 078
91315	109 621	0	109 621	4 833	0	4 833	2 887	0	2 887	107 675	0	107 675
91316	6 092	0	6 092	47 777	0	47 777	44 863	0	44 863	3 178	0	3 178
91317	263 452	0	263 452	1 223 347	0	1 223 347	1 349 390	0	1 349 390	389 495	0	389 495
91507	246 860	0	246 860	16 750	0	16 750	3	0	3	230 113	0	230 113
91508	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99999	16 412 906	0	16 412 906	669 162	0	669 162	1 289 425	0	1 289 425	17 033 169	0	17 033 169
Итого по пассиву (баланс)	22 246 359	0	22 246 359	2 149 745	0	2 149 745	2 886 594	0	2 886 594	22 983 208	0	22 983 208
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	64	15 734	15 798	64	14 665	14 729	0	1 069	1 069
93411	0	189 021	189 021	0	100 642	100 642	0	180 645	180 645	0	109 018	109 018
93801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
93802	0	0	0	10 476	0	10 476	10 476	0	10 476	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	189 021	189 021	10 551	116 376	126 927	10 551	195 310	205 861	0	110 087	110 087
Пассив
96001	0	0	0	14 665	64	14 729	15 734	64	15 798	1 069	0	1 069
96311	178 306	0	178 306	170 169	0	170 169	96 548	0	96 548	104 685	0	104 685
96801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
96802	10 715	0	10 715	10 476	0	10 476	4 094	0	4 094	4 333	0	4 333
Итого по пассиву (баланс)	189 021	0	189 021	195 345	64	195 409	116 411	64	116 475	110 087	0	110 087
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 956,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1 959,0000
98010	0	0	187 295 611,2605	0	0	30 882 957,0000	0	0	4 360 607,0000	0	0	213 817 961,2605
Итого по активу (баланс)	0	0	187 297 567,2605	0	0	30 882 961,0000	0	0	4 360 608,0000	0	0	213 819 920,2605
Пассив
98040	0	0	186 958 246,0000	0	0	4 359 761,0000	0	0	30 883 268,0000	0	0	213 481 753,0000
98050	0	0	300 329,2605	0	0	1 173,0000	0	0	25,0000	0	0	299 181,2605
98070	0	0	38 992,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	38 986,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	187 297 567,2605	0	0	4 360 940,0000	0	0	30 883 293,0000	0	0	213 819 920,2605

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