Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	835	0	835	113	0	113	0	0	0	948	0	948
20202	264 867	79 869	344 736	1 645 494	115 956	1 761 450	1 595 426	105 376	1 700 802	314 935	90 449	405 384
20207	4 376	3 809	8 185	136 735	6 554	143 289	133 751	7 086	140 837	7 360	3 277	10 637
20208	15 456	228	15 684	13 640	265	13 905	13 877	286	14 163	15 219	207	15 426
20209	0	0	0	7 137	9 955	17 092	7 137	9 955	17 092	0	0	0
20302	0	3 669	3 669	0	393	393	0	3 716	3 716	0	346	346
20305	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
20308	0	1 106	1 106	0	405	405	0	434	434	0	1 077	1 077
20311	0	87 823	87 823	0	10 809	10 809	0	7 581	7 581	0	91 051	91 051
30102	172 951	0	172 951	5 060 820	0	5 060 820	5 075 222	0	5 075 222	158 549	0	158 549
30110	16 184	12 932	29 116	462 969	49 376	512 345	463 590	33 407	496 997	15 563	28 901	44 464
30114	0	113 014	113 014	0	65 686	65 686	0	89 356	89 356	0	89 344	89 344
30118	0	367	367	0	45	45	0	31	31	0	381	381
30202	260 006	0	260 006	4 692	0	4 692	0	0	0	264 698	0	264 698
30204	12 679	0	12 679	0	0	0	241	0	241	12 438	0	12 438
30210	0	0	0	32 800	0	32 800	32 800	0	32 800	0	0	0
30213	3 586	1 972	5 558	21 425	4 080	25 505	23 951	4 724	28 675	1 060	1 328	2 388
30221	0	0	0	3 000	4 694	7 694	3 000	4 694	7 694	0	0	0
30233	411	0	411	24 552	5 910	30 462	24 552	5 897	30 449	411	13	424
30302	67 264	15 909	83 173	81 706	11 456	93 162	69 836	2 687	72 523	79 134	24 678	103 812
30306	27 500	0	27 500	0	0	0	1 000	0	1 000	26 500	0	26 500
30402	12 274	0	12 274	132 165	0	132 165	142 277	0	142 277	2 162	0	2 162
30404	0	0	0	117 273	0	117 273	117 273	0	117 273	0	0	0
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30602	1	32 890	32 891	0	18 506	18 506	0	2 372	2 372	1	49 024	49 025
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32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
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45201	7 020	0	7 020	51 818	0	51 818	53 220	0	53 220	5 618	0	5 618
45203	35 900	0	35 900	2 200	0	2 200	35 900	0	35 900	2 200	0	2 200
45204	25 050	0	25 050	31 000	0	31 000	26 000	0	26 000	30 050	0	30 050
45205	26 184	0	26 184	2 659	0	2 659	20 411	0	20 411	8 432	0	8 432
45206	1 497 991	0	1 497 991	202 031	0	202 031	188 279	0	188 279	1 511 743	0	1 511 743
45207	3 965 896	0	3 965 896	155 025	0	155 025	790 366	0	790 366	3 330 555	0	3 330 555
45208	898 286	0	898 286	26 542	0	26 542	41 371	0	41 371	883 457	0	883 457
45401	250	0	250	414	0	414	414	0	414	250	0	250
45405	190	0	190	0	0	0	70	0	70	120	0	120
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45407	2 156	0	2 156	0	0	0	1 036	0	1 036	1 120	0	1 120
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45503	3 770	0	3 770	0	0	0	90	0	90	3 680	0	3 680
45504	70 157	0	70 157	688	0	688	38 596	0	38 596	32 249	0	32 249
45505	68 251	663	68 914	540	69	609	2 810	37	2 847	65 981	695	66 676
45506	64 985	568	65 553	1 100	58	1 158	20 518	34	20 552	45 567	592	46 159
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45509	1 708	0	1 708	2 186	0	2 186	2 283	0	2 283	1 611	0	1 611
45705	0	29 898	29 898	0	3 083	3 083	0	1 659	1 659	0	31 322	31 322
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45815	70 378	1 563	71 941	52	161	213	1 354	87	1 441	69 076	1 637	70 713
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45914	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
45915	3 509	72	3 581	2	7	9	170	4	174	3 341	75	3 416
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47408	0	0	0	337 177	370 096	707 273	332 968	370 066	703 034	4 209	30	4 239
47415	9 500	0	9 500	0	0	0	3 830	0	3 830	5 670	0	5 670
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47423	887	0	887	252 592	365	252 957	252 717	365	253 082	762	0	762
47427	2 832	17	2 849	876	2	878	2 132	19	2 151	1 576	0	1 576
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50221	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
50606	314 518	0	314 518	668 213	0	668 213	22 813	0	22 813	959 918	0	959 918
50621	52 237	0	52 237	65 190	0	65 190	51 922	0	51 922	65 505	0	65 505
50706	2 713 734	0	2 713 734	79 951	0	79 951	10 788	0	10 788	2 782 897	0	2 782 897
50721	351 350	0	351 350	207 119	0	207 119	173 977	0	173 977	384 492	0	384 492
51401	450	0	450	31 370	0	31 370	31 620	0	31 620	200	0	200
51402	0	0	0	30 300	0	30 300	30 200	0	30 200	100	0	100
51403	753	0	753	5	0	5	360	0	360	398	0	398
52503	249	0	249	216	0	216	181	0	181	284	0	284
60202	61 665	0	61 665	0	0	0	0	0	0	61 665	0	61 665
60302	15 072	0	15 072	0	0	0	0	0	0	15 072	0	15 072
60306	0	0	0	4 602	0	4 602	4 602	0	4 602	0	0	0
60308	94	0	94	642	63	705	417	0	417	319	63	382
60310	1 123	0	1 123	862	0	862	0	0	0	1 985	0	1 985
60312	108 868	0	108 868	16 630	0	16 630	104 454	0	104 454	21 044	0	21 044
60314	8	3 091	3 099	0	401	401	0	293	293	8	3 199	3 207
60323	31 661	0	31 661	280	0	280	149	0	149	31 792	0	31 792
60401	144 078	0	144 078	1 598	0	1 598	0	0	0	145 676	0	145 676
60404	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60701	1 544	0	1 544	1 690	0	1 690	1 598	0	1 598	1 636	0	1 636
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	48	0	48	59	0	59	42	0	42	65	0	65
61008	137	0	137	297	0	297	190	0	190	244	0	244
61009	1 927	0	1 927	160	0	160	156	0	156	1 931	0	1 931
61010	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61011	851 793	0	851 793	154 931	0	154 931	0	0	0	1 006 724	0	1 006 724
61209	0	0	0	202 383	0	202 383	202 383	0	202 383	0	0	0
61210	0	0	0	70 263	0	70 263	70 263	0	70 263	0	0	0
61211	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
61212	0	0	0	55 401	0	55 401	55 401	0	55 401	0	0	0
61213	0	0	0	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928	0	0	0
61403	3 823	0	3 823	541	0	541	257	0	257	4 107	0	4 107
70606	2 301 673	0	2 301 673	350 484	0	350 484	11 344	0	11 344	2 640 813	0	2 640 813
70608	286 841	0	286 841	34 386	0	34 386	0	0	0	321 227	0	321 227
70609	103 168	0	103 168	9 636	0	9 636	0	0	0	112 804	0	112 804
Пассив
10207	958 005	0	958 005	0	0	0	0	0	0	958 005	0	958 005
10602	133 812	0	133 812	0	0	0	0	0	0	133 812	0	133 812
10603	351 350	0	351 350	197 864	0	197 864	231 006	0	231 006	384 492	0	384 492
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	214 836	0	214 836	0	0	0	0	0	0	214 836	0	214 836
20309	0	11 638	11 638	0	5 276	5 276	0	4 305	4 305	0	10 667	10 667
20321	17 698	0	17 698	1 184	0	1 184	2 263	0	2 263	18 777	0	18 777
30232	0	0	0	8 972	96	9 068	8 972	96	9 068	0	0	0
30301	67 264	15 909	83 173	69 837	2 686	72 523	81 707	11 455	93 162	79 134	24 678	103 812
30305	27 500	0	27 500	1 000	0	1 000	0	0	0	26 500	0	26 500
30607	0	0	0	1 221	0	1 221	32 207	0	32 207	30 986	0	30 986
31302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	93 000	0	93 000	8 000	0	8 000	9 000	0	9 000	94 000	0	94 000
31307	100 000	0	100 000	9 500	0	9 500	0	0	0	90 500	0	90 500
31308	724 095	0	724 095	2 365	0	2 365	0	0	0	721 730	0	721 730
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40701	6 639	0	6 639	1 398	0	1 398	594	0	594	5 835	0	5 835
40702	310 983	3 362	314 345	2 950 164	32 634	2 982 798	2 928 612	33 239	2 961 851	289 431	3 967	293 398
40703	120 825	450	121 275	19 722	25	19 747	23 273	49	23 322	124 376	474	124 850
40802	39 787	82	39 869	176 219	791	177 010	173 665	710	174 375	37 233	1	37 234
40807	2 055	1 885	3 940	7 469	12 740	20 209	5 568	11 301	16 869	154	446	600
40817	23 727	4 350	28 077	58 143	8 937	67 080	62 167	9 299	71 466	27 751	4 712	32 463
40820	105	959	1 064	348	14 052	14 400	341	29 574	29 915	98	16 481	16 579
40905	1	0	1	25 150	0	25 150	25 150	0	25 150	1	0	1
40906	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
40909	0	2	2	2 316	3 671	5 987	2 316	3 671	5 987	0	2	2
40910	0	0	0	266	1 140	1 406	266	1 140	1 406	0	0	0
40911	1 943	0	1 943	101 846	10	101 856	102 077	10	102 087	2 174	0	2 174
40912	0	8	8	3 520	3 575	7 095	3 520	3 575	7 095	0	8	8
40913	0	0	0	975	2 084	3 059	975	2 084	3 059	0	0	0
41905	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41906	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	11 600	0	11 600	700	0	700	6 000	0	6 000	16 900	0	16 900
42104	59 570	647	60 217	5 435	30	5 465	5 200	240	5 440	59 335	857	60 192
42105	15 145	30 582	45 727	1 145	1 097	2 242	0	737	737	14 000	30 222	44 222
42106	53 430	797	54 227	30 000	44	30 044	1 000	82	1 082	24 430	835	25 265
42107	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
42204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	55 140	0	55 140	3 000	0	3 000	3 700	0	3 700	55 840	0	55 840
42206	2 210	763	2 973	0	27	27	0	17	17	2 210	753	2 963
42301	27 280	1 338	28 618	163 477	528	164 005	162 914	216	163 130	26 717	1 026	27 743
42302	17 885	2 570	20 455	4 401	1 500	5 901	2 120	530	2 650	15 604	1 600	17 204
42303	26 044	6 229	32 273	8 405	1 839	10 244	218	2 009	2 227	17 857	6 399	24 256
42304	244 689	43 008	287 697	62 954	5 780	68 734	3 586	4 334	7 920	185 321	41 562	226 883
42305	3 217 894	161 102	3 378 996	488 264	16 727	504 991	64 005	19 885	83 890	2 793 635	164 260	2 957 895
42306	4 180 162	34 116	4 214 278	558 743	4 392	563 135	1 205 912	4 726	1 210 638	4 827 331	34 450	4 861 781
42307	267 833	0	267 833	71 186	0	71 186	59 352	0	59 352	255 999	0	255 999
42309	187	56	243	0	3	3	1	5	6	188	58	246
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	37	1 640	1 677	121	1 237	1 358	143	194	337	59	597	656
42605	1 348	731	2 079	0	30	30	3	23	26	1 351	724	2 075
42606	2 865	114	2 979	225	4	229	190	3	193	2 830	113	2 943
42609	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	646 623	0	646 623	255 303	0	255 303	145 909	0	145 909	537 229	0	537 229
45415	940	0	940	921	0	921	0	0	0	19	0	19
45515	9 708	0	9 708	3 796	0	3 796	143	0	143	6 055	0	6 055
45715	0	0	0	0	0	0	31 322	0	31 322	31 322	0	31 322
45818	181 078	0	181 078	2 173	0	2 173	1 189	0	1 189	180 094	0	180 094
45918	3 554	0	3 554	151	0	151	9	0	9	3 412	0	3 412
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47403	0	0	0	90 108	0	90 108	90 108	0	90 108	0	0	0
47407	0	0	0	347 176	334 875	682 051	347 176	334 875	682 051	0	0	0
47411	181 300	3 024	184 324	44 240	895	45 135	47 007	868	47 875	184 067	2 997	187 064
47416	27	0	27	4 032	0	4 032	4 874	0	4 874	869	0	869
47422	146	0	146	62 349	1 221	63 570	62 283	1 221	63 504	80	0	80
47425	6 264	0	6 264	28 802	0	28 802	28 224	0	28 224	5 686	0	5 686
47426	8 453	7	8 460	6 287	1	6 288	6 185	3	6 188	8 351	9	8 360
47702	34 714	0	34 714	127	0	127	39	0	39	34 626	0	34 626
47804	7 205	0	7 205	1 754	0	1 754	358	0	358	5 809	0	5 809
50220	835	0	835	0	0	0	113	0	113	948	0	948
50719	11 837	0	11 837	2 266	0	2 266	89	0	89	9 660	0	9 660
52301	30 800	0	30 800	41 082	0	41 082	10 282	0	10 282	0	0	0
52302	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	500	0	500	500	0	500
52303	19 034	0	19 034	4 034	0	4 034	0	0	0	15 000	0	15 000
52304	3 163	0	3 163	0	0	0	10 000	0	10 000	13 163	0	13 163
52305	5 091	0	5 091	4 764	0	4 764	0	0	0	327	0	327
52306	8 189	0	8 189	7 866	0	7 866	0	0	0	323	0	323
52406	0	0	0	7 866	0	7 866	7 866	0	7 866	0	0	0
60206	121	0	121	0	0	0	17	0	17	138	0	138
60301	4 652	0	4 652	4 846	0	4 846	4 568	0	4 568	4 374	0	4 374
60305	5 085	0	5 085	11 055	0	11 055	11 169	0	11 169	5 199	0	5 199
60307	10	0	10	44	0	44	38	0	38	4	0	4
60309	346	0	346	0	0	0	982	0	982	1 328	0	1 328
60311	529	0	529	501	0	501	2 485	0	2 485	2 513	0	2 513
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	4 334	0	4 334	1 844	0	1 844	1 614	0	1 614	4 104	0	4 104
60324	36 193	0	36 193	4 419	0	4 419	106	0	106	31 880	0	31 880
60405	3 816	0	3 816	3 816	0	3 816	0	0	0	0	0	0
60601	32 955	0	32 955	0	0	0	825	0	825	33 780	0	33 780
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61304	18	0	18	1	0	1	5	0	5	22	0	22
70601	2 410 173	0	2 410 173	206	0	206	392 715	0	392 715	2 802 682	0	2 802 682
70602	31 739	0	31 739	51 922	0	51 922	65 191	0	65 191	45 008	0	45 008
70603	265 987	0	265 987	0	0	0	34 266	0	34 266	300 253	0	300 253
70604	119 073	0	119 073	0	0	0	12 563	0	12 563	131 636	0	131 636
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
80901	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90803	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	25 000	0	25 000
90901	257 738	0	257 738	3 941	0	3 941	2 341	0	2 341	259 338	0	259 338
90902	159 884	1 933	161 817	16 104	44	16 148	8 338	68	8 406	167 650	1 909	169 559
91202	492	0	492	2	0	2	471	0	471	23	0	23
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	1 035 156	0	1 035 156	57 407	0	57 407	10 616	0	10 616	1 081 947	0	1 081 947
91414	4 250 679	0	4 250 679	229 999	0	229 999	516 585	0	516 585	3 964 093	0	3 964 093
91418	95 930	0	95 930	36 132	0	36 132	56 930	0	56 930	75 132	0	75 132
91501	4 710	0	4 710	0	0	0	4 710	0	4 710	0	0	0
91506	274 189	0	274 189	0	0	0	0	0	0	274 189	0	274 189
91604	114 397	353	114 750	972	37	1 009	11 308	20	11 328	104 061	370	104 431
91704	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91802	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
99998	4 782 718	0	4 782 718	411 005	0	411 005	817 957	0	817 957	4 375 766	0	4 375 766
Пассив
91003	0	0	0	4 451	0	4 451	4 451	0	4 451	0	0	0
91311	1 520 077	0	1 520 077	339 224	0	339 224	0	0	0	1 180 853	0	1 180 853
91312	2 612 708	429	2 613 137	337 102	105	337 207	167 993	18	168 011	2 443 599	342	2 443 941
91315	427 948	3 348	431 296	7 195	186	7 381	111 694	346	112 040	532 447	3 508	535 955
91316	76 489	0	76 489	34 665	0	34 665	24 000	0	24 000	65 824	0	65 824
91317	112 245	0	112 245	94 976	0	94 976	102 504	0	102 504	119 773	0	119 773
91507	29 474	0	29 474	54	0	54	0	0	0	29 420	0	29 420
99999	6 211 030	0	6 211 030	609 013	0	609 013	352 265	0	352 265	5 954 282	0	5 954 282
Г. Срочные сделки
Актив
93001	153 024	152 209	305 233	109 279	139 768	249 047	161 643	188 554	350 197	100 660	103 423	204 083
93306	0	0	0	0	15 001	15 001	0	495	495	0	14 506	14 506
93307	0	0	0	0	489	489	0	489	489	0	0	0
93308	0	195	195	0	471	471	0	666	666	0	0	0
93311	0	292 250	292 250	0	318 310	318 310	0	25 981	25 981	0	584 579	584 579
93403	0	0	0	0	4 293	4 293	0	4 293	4 293	0	0	0
93411	0	0	0	0	36 517	36 517	0	6 259	6 259	0	30 258	30 258
93502	0	0	0	0	14 625	14 625	0	14 625	14 625	0	0	0
93503	0	0	0	10 791	0	10 791	10 791	0	10 791	0	0	0
93504	2 971	0	2 971	0	0	0	2 971	0	2 971	0	0	0
93505	190 753	0	190 753	32 531	0	32 531	58	0	58	223 226	0	223 226
93801	13 434	0	13 434	61 018	0	61 018	69 011	0	69 011	5 441	0	5 441
93901	0	0	0	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	0	0	0
95002	0	0	0	0	219	219	0	219	219	0	0	0
Пассив
96001	153 042	151 569	304 611	172 349	177 192	349 541	122 283	125 852	248 135	102 976	100 229	203 205
96302	0	0	0	0	14 625	14 625	0	14 625	14 625	0	0	0
96303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
96304	2 971	0	2 971	2 971	0	2 971	0	0	0	0	0	0
96305	190 753	0	190 753	58	0	58	32 532	0	32 532	223 227	0	223 227
96306	0	0	0	0	160	160	0	160	160	0	0	0
96307	0	0	0	0	158	158	0	158	158	0	0	0
96308	0	0	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0
96311	0	279 110	279 110	4 307	26 730	31 037	34 455	332 199	366 654	30 148	584 579	614 727
96501	0	0	0	0	0	0	0	14 506	14 506	0	14 506	14 506
96801	27 196	0	27 196	87 467	0	87 467	66 589	0	66 589	6 318	0	6 318
96901	0	0	0	2 015	0	2 015	2 125	0	2 125	110	0	110
97102	0	195	195	0	741	741	0	546	546	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	999 999 006,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	999 999 004,0000
98010	0	0	158 273 144,2500	0	0	901 496,0700	0	0	239 486,0000	0	0	158 935 154,3200
Пассив
98040	0	0	930 242 742,2500	0	0	266 060,0000	0	0	429 349,0000	0	0	930 406 031,2500
98050	0	0	43 927 321,0000	0	0	44 851,0000	0	0	434 887,4500	0	0	44 317 357,4500
98055	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
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