Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 135 402	0	1 135 402	241 876	0	241 876	414 154	0	414 154	963 124	0	963 124
10610	370 793	0	370 793	0	0	0	0	0	0	370 793	0	370 793
20202	3 839 308	2 657 453	6 496 761	23 761 235	8 939 224	32 700 459	24 148 528	8 645 313	32 793 841	3 452 015	2 951 364	6 403 379
20208	3 076 934	64 086	3 141 020	7 343 491	167 151	7 510 642	7 696 731	141 855	7 838 586	2 723 694	89 382	2 813 076
20209	215 417	213 923	429 340	19 228 158	4 464 819	23 692 977	19 266 995	4 366 183	23 633 178	176 580	312 559	489 139
20302	0	3 799	3 799	0	1 415	1 415	0	678	678	0	4 536	4 536
20308	0	3 954	3 954	0	0	0	0	38	38	0	3 916	3 916
30102	4 836 595	0	4 836 595	630 134 548	0	630 134 548	632 132 506	0	632 132 506	2 838 637	0	2 838 637
30110	1 306 397	271 781	1 578 178	77 652 548	3 391 356	81 043 904	62 934 428	3 309 809	66 244 237	16 024 517	353 328	16 377 845
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30118	0	193 266	193 266	0	83 904	83 904	0	29 004	29 004	0	248 166	248 166
30202	1 114 673	0	1 114 673	134 257	0	134 257	0	0	0	1 248 930	0	1 248 930
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30210	0	0	0	798 718	0	798 718	776 718	0	776 718	22 000	0	22 000
30215	1 500	1 823	3 323	0	550	550	0	140	140	1 500	2 233	3 733
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45606	0	2 851 925	2 851 925	0	808 094	808 094	0	243 627	243 627	0	3 416 392	3 416 392
45708	86	2 135	2 221	51	8 040	8 091	27	4 494	4 521	110	5 681	5 791
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45811	51 076	0	51 076	0	0	0	9 783	0	9 783	41 293	0	41 293
45812	13 735 491	1 025 829	14 761 320	1 004 142	299 154	1 303 296	14 942	82 472	97 414	14 724 691	1 242 511	15 967 202
45814	78 762	0	78 762	5 420	0	5 420	5 316	0	5 316	78 866	0	78 866
45815	744 037	186 907	930 944	73 133	55 754	128 887	207 364	49 386	256 750	609 806	193 275	803 081
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45911	3 557	0	3 557	346	0	346	337	0	337	3 566	0	3 566
45912	530 228	1 762	531 990	31 893	425	32 318	10 771	173	10 944	551 350	2 014	553 364
45914	2 250	0	2 250	2 245	0	2 245	1 843	0	1 843	2 652	0	2 652
45915	34 147	18 587	52 734	60 379	20 291	80 670	59 853	17 142	76 995	34 673	21 736	56 409
45916	0	1 060 562	1 060 562	0	320 182	320 182	0	81 317	81 317	0	1 299 427	1 299 427
45917	234	0	234	218	0	218	451	0	451	1	0	1
47301	0	787 618	787 618	0	237 779	237 779	0	60 390	60 390	0	965 007	965 007
47303	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
47404	0	1 096 402	1 096 402	81 435 753	4 956 640	86 392 393	81 435 753	4 868 947	86 304 700	0	1 184 095	1 184 095
47408	0	0	0	500 478 111	507 104 185	1 007 582 296	500 478 111	507 104 185	1 007 582 296	0	0	0
47417	0	8 383	8 383	172 604	76	172 680	172 604	8 459	181 063	0	0	0
47423	1 023 573	680 799	1 704 372	446 884	362 553	809 437	394 612	161 340	555 952	1 075 845	882 012	1 957 857
47427	5 675 626	68 713	5 744 339	1 623 195	212 023	1 835 218	1 174 903	84 093	1 258 996	6 123 918	196 643	6 320 561
47431	0	332 661	332 661	107 370	82 921	190 291	102 370	82 475	184 845	5 000	333 107	338 107
47801	37 919	770 620	808 539	7	232 548	232 555	334	60 068	60 402	37 592	943 100	980 692
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47803	19 661 704	0	19 661 704	5 972 884	0	5 972 884	9 865 822	0	9 865 822	15 768 766	0	15 768 766
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Итого по активу (баланс)	639 381 113	58 092 349	697 473 462	2 933 141 378	921 233 752	3 854 375 130	2 869 911 465	885 009 362	3 754 920 827	702 611 026	94 316 739	796 927 765
Пассив
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10603	109 685	0	109 685	414 154	0	414 154	501 717	0	501 717	197 248	0	197 248
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51510	511 350	0	511 350	0	0	0	0	0	0	511 350	0	511 350
51910	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
52005	31 000 000	0	31 000 000	0	0	0	0	0	0	31 000 000	0	31 000 000
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52204	740 579	0	740 579	24 801	0	24 801	30 000	0	30 000	745 778	0	745 778
52205	483 380	0	483 380	0	0	0	0	0	0	483 380	0	483 380
52301	3 135	0	3 135	25 766	12 673	38 439	47 827	12 673	60 500	25 196	0	25 196
52304	22 204	0	22 204	20 731	0	20 731	0	0	0	1 473	0	1 473
52305	7 545	11 364	18 909	0	11 772	11 772	0	6 956	6 956	7 545	6 548	14 093
52306	951 020	697 517	1 648 537	23 650	53 481	77 131	110 710	210 578	321 288	1 038 080	854 614	1 892 694
52307	451 482	0	451 482	4 153	0	4 153	0	0	0	447 329	0	447 329
52404	142 500	0	142 500	177 301	0	177 301	34 801	0	34 801	0	0	0
52405	13 172	0	13 172	13 171	0	13 171	8	0	8	9	0	9
52406	5	0	5	26 473	12 673	39 146	26 473	12 673	39 146	5	0	5
52501	1 189 464	0	1 189 464	1 283	0	1 283	370 095	0	370 095	1 558 276	0	1 558 276
52602	19	0	19	6 395 620	0	6 395 620	6 658 632	0	6 658 632	263 031	0	263 031
60105	486 222	0	486 222	0	0	0	8 005	0	8 005	494 227	0	494 227
60206	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60301	142 804	0	142 804	366 401	0	366 401	411 159	0	411 159	187 562	0	187 562
60305	23	0	23	254 377	0	254 377	254 374	0	254 374	20	0	20
60307	0	0	0	76	0	76	78	0	78	2	0	2
60309	105 681	0	105 681	462 556	0	462 556	534 677	0	534 677	177 802	0	177 802
60311	2 230	0	2 230	86 701	0	86 701	85 160	0	85 160	689	0	689
60313	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
60322	21 986	591	22 577	13 706	342	14 048	13 889	370	14 259	22 169	619	22 788
60324	844 562	0	844 562	18 592	0	18 592	5 635	0	5 635	831 605	0	831 605
60405	19 653	0	19 653	19 653	0	19 653	0	0	0	0	0	0
60601	2 209 502	0	2 209 502	3 086	0	3 086	45 635	0	45 635	2 252 051	0	2 252 051
60602	864	0	864	887	0	887	23	0	23	0	0	0
60603	26 118	0	26 118	26 241	0	26 241	123	0	123	0	0	0
60706	22 674	0	22 674	0	0	0	4 581	0	4 581	27 255	0	27 255
60903	2 311	0	2 311	0	0	0	1	0	1	2 312	0	2 312
61012	58 777	0	58 777	2 192	0	2 192	17 619	0	17 619	74 204	0	74 204
61301	3 765	0	3 765	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0
61304	11 513	0	11 513	4 947	0	4 947	1 282	0	1 282	7 848	0	7 848
61501	12 169	0	12 169	0	0	0	274	0	274	12 443	0	12 443
70601	97 725 545	0	97 725 545	97 727 973	0	97 727 973	11 360 703	0	11 360 703	11 358 275	0	11 358 275
70602	155 042	0	155 042	177 144	0	177 144	42 170	0	42 170	20 068	0	20 068
70603	253 650 285	0	253 650 285	253 650 286	0	253 650 286	28 791 630	0	28 791 630	28 791 629	0	28 791 629
70604	567 728	0	567 728	567 728	0	567 728	102 209	0	102 209	102 209	0	102 209
70613	377 098	0	377 098	4 763 872	0	4 763 872	5 781 947	0	5 781 947	1 395 173	0	1 395 173
70615	2 728 911	0	2 728 911	2 728 911	0	2 728 911	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	45	0	45	97 730 534	0	97 730 534	97 730 489	0	97 730 489
70702	0	0	0	0	0	0	155 042	0	155 042	155 042	0	155 042
70703	0	0	0	0	0	0	253 650 285	0	253 650 285	253 650 285	0	253 650 285
70704	0	0	0	0	0	0	567 728	0	567 728	567 728	0	567 728
70713	0	0	0	0	0	0	377 098	0	377 098	377 098	0	377 098
70715	0	0	0	0	0	0	2 728 911	0	2 728 911	2 728 911	0	2 728 911
Итого по пассиву (баланс)	610 592 794	86 880 668	697 473 462	3 726 229 888	645 548 626	4 371 778 514	3 787 966 607	683 266 210	4 471 232 817	672 329 513	124 598 252	796 927 765
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	211 253	0	211 253	460 587	0	460 587	658 088	0	658 088	13 752	0	13 752
80601	208 897	0	208 897	1 075 254	17 411	1 092 665	1 184 292	0	1 184 292	99 859	17 411	117 270
80801	1 865	8 695	10 560	138 192	2 625	140 817	136 712	666	137 378	3 345	10 654	13 999
80901	0	0	0	108 092	0	108 092	108 092	0	108 092	0	0	0
81001	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
Итого по активу (баланс)	422 901	8 695	431 596	1 782 125	20 036	1 802 161	2 087 184	666	2 087 850	117 842	28 065	145 907
Пассив
85101	139 891	0	139 891	109 567	0	109 567	0	0	0	30 324	0	30 324
85201	131 334	0	131 334	766 071	0	766 071	663 017	0	663 017	28 280	0	28 280
85401	0	0	0	71 861	0	71 861	71 861	0	71 861	0	0	0
85501	160 371	0	160 371	145 173	0	145 173	72 105	0	72 105	87 303	0	87 303
Итого по пассиву (баланс)	431 596	0	431 596	1 092 672	0	1 092 672	806 983	0	806 983	145 907	0	145 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	203 774	12 673	216 447	203 774	12 673	216 447	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 031 386	0	9 031 386	1	0	1	66 196	0	66 196	8 965 191	0	8 965 191
90901	11 496 032	5 323	11 501 355	1 041 725	1 607	1 043 332	1 081 232	408	1 081 640	11 456 525	6 522	11 463 047
90902	16 750 212	169 764	16 919 976	3 983 248	49 665	4 032 913	2 070 868	13 590	2 084 458	18 662 592	205 839	18 868 431
90907	6 260	19 453	25 713	5 000	4 505	9 505	4 620	9 849	14 469	6 640	14 109	20 749
91202	299	0	299	176	0	176	210	0	210	265	0	265
91203	101 135	131 105	232 240	1 001 519	145 191	1 146 710	665 238	84 403	749 641	437 416	191 893	629 309
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91412	978 377	0	978 377	0	0	0	15 935	0	15 935	962 442	0	962 442
91414	470 662 965	62 963 445	533 626 410	2 615 559	18 282 710	20 898 269	6 887 781	5 145 311	12 033 092	466 390 743	76 100 844	542 491 587
91416	0	43 930	43 930	0	10 607	10 607	0	4 328	4 328	0	50 209	50 209
91417	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000
91418	43 105 483	749 186	43 854 669	8 313 181	226 075	8 539 256	10 786 372	58 393	10 844 765	40 632 292	916 868	41 549 160
91419	0	0	0	5 367 285	19 029 083	24 396 368	4 730 716	16 602 060	21 332 776	636 569	2 427 023	3 063 592
91501	100 428	0	100 428	3 933	0	3 933	2 269	0	2 269	102 092	0	102 092
91502	63 181	0	63 181	755	0	755	1 809	0	1 809	62 127	0	62 127
91604	4 958 582	1 157 187	6 115 769	128 563	330 021	458 584	110 445	153 307	263 752	4 976 700	1 333 901	6 310 601
91704	55 637	8 259	63 896	12	2 370	2 382	0	678	678	55 649	9 951	65 600
91802	78 199	11 743	89 942	505	3 380	3 885	45	959	1 004	78 659	14 164	92 823
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	254 043 235	0	254 043 235	58 696 197	0	58 696 197	49 868 467	0	49 868 467	262 870 965	0	262 870 965
Итого по активу (баланс)	825 431 430	65 259 395	890 690 825	81 361 433	38 097 887	119 459 320	76 495 978	22 085 959	98 581 937	830 296 885	81 271 323	911 568 208
Пассив
91003	0	0	0	134 257	0	134 257	134 257	0	134 257	0	0	0
91004	0	0	0	57 746	0	57 746	57 746	0	57 746	0	0	0
91311	24 943 276	2 669 385	27 612 661	106 172	220 835	327 007	1 106 333	799 784	1 906 117	25 943 437	3 248 334	29 191 771
91312	145 168 033	37 889 853	183 057 886	1 922 318	12 011 335	13 933 653	1 379 852	11 313 783	12 693 635	144 625 567	37 192 301	181 817 868
91314	2 264 058	4 815 410	7 079 468	13 096 627	17 638 848	30 735 475	15 019 516	21 280 215	36 299 731	4 186 947	8 456 777	12 643 724
91315	6 085 277	957 147	7 042 424	1 839 749	87 588	1 927 337	1 671 690	293 117	1 964 807	5 917 218	1 162 676	7 079 894
91316	1 647 701	85 079	1 732 780	177 722	6 523	184 245	1	25 685	25 686	1 469 980	104 241	1 574 221
91317	7 754 441	10 732 681	18 487 122	1 752 563	1 150 343	2 902 906	1 823 121	3 476 430	5 299 551	7 824 999	13 058 768	20 883 767
91318	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91319	6 577 960	537 095	7 115 055	922 691	77 479	1 000 170	1 381 227	198 789	1 580 016	7 036 496	658 405	7 694 901
91507	1 915 471	0	1 915 471	2 215	0	2 215	71 194	0	71 194	1 984 450	0	1 984 450
91508	368	0	368	0	0	0	1	0	1	369	0	369
99999	636 647 590	0	636 647 590	47 778 111	0	47 778 111	59 827 764	0	59 827 764	648 697 243	0	648 697 243
Итого по пассиву (баланс)	833 004 175	57 686 650	890 690 825	67 790 177	31 192 951	98 983 128	82 472 708	37 387 803	119 860 511	847 686 706	63 881 502	911 568 208
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	119	473 251 484	473 251 603	119	438 029 674	438 029 793	0	35 221 810	35 221 810
93302	0	0	0	119	37 992 127	37 992 246	119	37 992 127	37 992 246	0	0	0
93303	119	0	119	0	0	0	119	0	119	0	0	0
93901	3 717 762	35 517 235	39 234 997	12 747 952	6 560 830	19 308 782	14 355 165	41 562 362	55 917 527	2 110 549	515 703	2 626 252
94001	0	0	0	0	7 917	7 917	0	7 917	7 917	0	0	0
94101	0	0	0	7 861	0	7 861	45	0	45	7 816	0	7 816
99996	40 038 475	0	40 038 475	489 039 821	0	489 039 821	491 045 254	0	491 045 254	38 033 042	0	38 033 042
Итого по активу (баланс)	43 756 356	35 517 235	79 273 591	501 795 872	517 812 358	1 019 608 230	505 400 821	517 592 080	1 022 992 901	40 151 407	35 737 513	75 888 920
Пассив
96301	0	0	0	432 557 244	1 762 396	434 319 640	467 958 253	1 762 396	469 720 649	35 401 009	0	35 401 009
96302	0	0	0	37 636 960	252 062	37 889 022	37 636 960	252 062	37 889 022	0	0	0
96303	0	137	137	0	137	137	0	0	0	0	0	0
96901	36 144 760	3 893 579	40 038 339	41 885 322	14 827 396	56 712 718	6 186 058	13 112 539	19 298 597	445 496	2 178 722	2 624 218
97001	0	0	0	0	11 252	11 252	0	11 252	11 252	0	0	0
97101	0	0	0	85	0	85	7 901	0	7 901	7 816	0	7 816
99997	39 235 115	0	39 235 115	494 005 411	0	494 005 411	492 626 173	0	492 626 173	37 855 877	0	37 855 877
Итого по пассиву (баланс)	75 379 875	3 893 716	79 273 591	1 006 085 022	16 853 243	1 022 938 265	1 004 415 345	15 138 249	1 019 553 594	73 710 198	2 178 722	75 888 920
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 528,0000	0	0	460,0000	0	0	386,0000	0	0	4 602,0000
98010	0	0	44 794 801 692,4900	0	0	30 861 731 426,0000	0	0	37 762 439 101,0000	0	0	37 894 094 017,4900
98020	0	0	48,0000	0	0	385,0000	0	0	277,0000	0	0	156,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 794 806 268,4900	0	0	30 861 732 271,0000	0	0	37 762 439 764,0000	0	0	37 894 098 775,4900
Пассив
98040	0	0	1 349 508 548,4900	0	0	8 439 735 815,0000	0	0	8 312 709 711,0000	0	0	1 222 482 444,4900
98050	0	0	43 133 114 766,0000	0	0	29 583 668 020,0000	0	0	22 810 844 089,0000	0	0	36 360 290 835,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	16 484 298 050,0000	0	0	16 484 298 050,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 683 313,0000	0	0	5 852 538,0000	0	0	4 297 550,0000	0	0	128 325,0000
98070	0	0	310 499 641,0000	0	0	330 473,0000	0	0	1 028 003,0000	0	0	311 197 171,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 794 806 268,4900	0	0	54 513 884 896,0000	0	0	47 613 177 403,0000	0	0	37 894 098 775,4900

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