Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 655	0	42 655	80 076	0	80 076	83 558	0	83 558	39 173	0	39 173
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20208	2 578 522	82 118	2 660 640	10 705 252	212 616	10 917 868	10 743 345	220 198	10 963 543	2 540 429	74 536	2 614 965
20209	234 970	118 583	353 553	24 305 443	3 514 180	27 819 623	24 333 133	3 502 368	27 835 501	207 280	130 395	337 675
20302	0	6 061	6 061	0	853	853	0	1 685	1 685	0	5 229	5 229
20308	0	3 488	3 488	0	1 199	1 199	0	141	141	0	4 546	4 546
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30110	351 427	93 030	444 457	22 859 106	462 009	23 321 115	23 039 645	461 666	23 501 311	170 888	93 373	264 261
30114	0	5 920 549	5 920 549	0	472 828 491	472 828 491	0	472 635 486	472 635 486	0	6 113 554	6 113 554
30118	0	156 680	156 680	0	30 685	30 685	0	12 000	12 000	0	175 365	175 365
30202	1 719 597	0	1 719 597	157 606	0	157 606	0	0	0	1 877 203	0	1 877 203
30204	768 047	0	768 047	41 249	0	41 249	0	0	0	809 296	0	809 296
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45509	731 381	11 852	743 233	544 878	16 116	560 994	492 878	16 473	509 351	783 381	11 495	794 876
45510	249 497	0	249 497	529 844	0	529 844	511 008	0	511 008	268 333	0	268 333
45603	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
45604	0	2 780	2 780	0	114	114	0	98	98	0	2 796	2 796
45605	27 975	1 679 088	1 707 063	0	830 214	830 214	0	68 242	68 242	27 975	2 441 060	2 469 035
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45816	0	397 914	397 914	0	20 674	20 674	0	12 375	12 375	0	406 213	406 213
45817	877	308	1 185	1	13	14	2	11	13	876	310	1 186
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45912	726 354	6 899	733 253	12 412	342	12 754	16 308	292	16 600	722 458	6 949	729 407
45914	3 797	0	3 797	213	0	213	205	0	205	3 805	0	3 805
45915	34 620	10 393	45 013	11 761	786	12 547	13 021	584	13 605	33 360	10 595	43 955
45917	2 627	0	2 627	0	0	0	2 394	0	2 394	233	0	233
47103	2 790 291	0	2 790 291	0	0	0	0	0	0	2 790 291	0	2 790 291
47303	3 310 962	0	3 310 962	0	0	0	0	0	0	3 310 962	0	3 310 962
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60409	33 232	0	33 232	0	0	0	0	0	0	33 232	0	33 232
60701	218 888	0	218 888	21 125	0	21 125	36 398	0	36 398	203 615	0	203 615
60702	0	0	0	569	0	569	0	0	0	569	0	569
60901	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
61002	8 628	0	8 628	2 271	0	2 271	1 879	0	1 879	9 020	0	9 020
61008	54 333	0	54 333	15 260	0	15 260	14 478	0	14 478	55 115	0	55 115
61009	53 984	0	53 984	20 984	0	20 984	22 609	0	22 609	52 359	0	52 359
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61210	0	0	0	7 642 416	0	7 642 416	7 642 416	0	7 642 416	0	0	0
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61403	185 788	0	185 788	57 336	0	57 336	36 955	0	36 955	206 169	0	206 169
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70607	13 536	0	13 536	4 802	0	4 802	17 736	0	17 736	602	0	602
70608	51 566 741	0	51 566 741	13 249 164	0	13 249 164	0	0	0	64 815 905	0	64 815 905
70609	273 673	0	273 673	48 785	0	48 785	0	0	0	322 458	0	322 458
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	31 341	0	31 341	218 940	0	218 940	0	0	0	250 281	0	250 281
70614	1	0	1	3 857	0	3 857	3 857	0	3 857	1	0	1
Итого по активу (баланс)	409 248 601	164 601 445	573 850 046	2 307 782 600	1 190 631 971	3 498 414 571	2 267 232 661	1 174 714 023	3 441 946 684	449 798 540	180 519 393	630 317 933
Пассив
10207	6 701 754	0	6 701 754	0	0	0	0	0	0	6 701 754	0	6 701 754
10601	1 861 228	0	1 861 228	3	0	3	2	0	2	1 861 227	0	1 861 227
10602	5 298 246	0	5 298 246	0	0	0	0	0	0	5 298 246	0	5 298 246
10603	108 015	0	108 015	354 753	0	354 753	295 064	0	295 064	48 326	0	48 326
10701	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10801	12 157 627	0	12 157 627	0	0	0	2	0	2	12 157 629	0	12 157 629
20309	0	144 660	144 660	0	11 494	11 494	0	25 339	25 339	0	158 505	158 505
20310	0	19 991	19 991	0	1 190	1 190	0	3 289	3 289	0	22 090	22 090
30109	135 303	217 609	352 912	4 189 938	801 123	4 991 061	4 343 689	709 045	5 052 734	289 054	125 531	414 585
30111	8 456	141	8 597	268 984	7	268 991	265 147	125	265 272	4 619	259	4 878
30126	739	0	739	537	0	537	457	0	457	659	0	659
30220	0	0	0	417	16 223	16 640	417	16 223	16 640	0	0	0
30222	0	0	0	1 622 678	0	1 622 678	1 628 678	0	1 628 678	6 000	0	6 000
30223	6 127	0	6 127	89 140	0	89 140	86 262	0	86 262	3 249	0	3 249
30226	1 078	0	1 078	89	0	89	152	0	152	1 141	0	1 141
30232	113 765	8 969	122 734	13 402 917	1 337 563	14 740 480	13 367 870	1 340 225	14 708 095	78 718	11 631	90 349
30236	177	94 339	94 516	7 744	1 149 199	1 156 943	7 617	1 054 863	1 062 480	50	3	53
30301	67 941 454	55 326 374	123 267 828	578 255 620	9 784 882	588 040 502	579 494 190	17 647 131	597 141 321	69 180 024	63 188 623	132 368 647
30305	53 036 066	55 297 532	108 333 598	4 619 699	5 041 786	9 661 485	11 020 305	13 497 271	24 517 576	59 436 672	63 753 017	123 189 689
30601	90 918	0	90 918	368 573	0	368 573	399 529	0	399 529	121 874	0	121 874
30603	0	0	0	130 726	0	130 726	131 250	0	131 250	524	0	524
30606	1 887	174	2 061	8 160	6	8 166	8 352	7	8 359	2 079	175	2 254
31302	0	0	0	61 294 000	0	61 294 000	62 546 000	0	62 546 000	1 252 000	0	1 252 000
31303	1 735 000	0	1 735 000	26 829 000	0	26 829 000	25 174 000	0	25 174 000	80 000	0	80 000
31304	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31309	995 981	0	995 981	15 864	0	15 864	0	0	0	980 117	0	980 117
31401	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
31402	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31407	0	3 668 604	3 668 604	0	124 971	124 971	0	162 057	162 057	0	3 705 690	3 705 690
31408	0	69 035	69 035	0	2 147	2 147	0	3 587	3 587	0	70 475	70 475
31409	0	322 260	322 260	0	10 022	10 022	0	16 743	16 743	0	328 981	328 981
31502	0	0	0	1 918 502	0	1 918 502	2 287 710	0	2 287 710	369 208	0	369 208
31503	102 285	0	102 285	467 069	0	467 069	364 784	0	364 784	0	0	0
32901	4 387 809	0	4 387 809	87 886 227	0	87 886 227	89 155 698	0	89 155 698	5 657 280	0	5 657 280
40404	335	0	335	154	0	154	396	0	396	577	0	577
40502	39 936	0	39 936	34 620	0	34 620	42 693	0	42 693	48 009	0	48 009
40503	0	74	74	0	79	79	0	7	7	0	2	2
40601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
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52205	654 380	0	654 380	0	0	0	115 977	0	115 977	770 357	0	770 357
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52304	166 187	0	166 187	0	47	47	75 464	4 645	80 109	241 651	4 598	246 249
52305	547 312	13 088	560 400	0	4 415	4 415	0	433	433	547 312	9 106	556 418
52306	223 381	413 675	637 056	1	14 614	14 615	6 100	16 905	23 005	229 480	415 966	645 446
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60206	38	0	38	1	0	1	2	0	2	39	0	39
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Итого по пассиву (баланс)	399 041 155	174 808 891	573 850 046	3 501 123 564	667 100 567	4 168 224 131	3 553 201 345	671 490 673	4 224 692 018	451 118 936	179 198 997	630 317 933
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	84 639	0	84 639	151 148	0	151 148	145 228	0	145 228	90 559	0	90 559
80801	3 110	0	3 110	3 821	0	3 821	3 562	0	3 562	3 369	0	3 369
80901	0	0	0	7 485	0	7 485	7 485	0	7 485	0	0	0
81001	2 738	0	2 738	0	0	0	817	0	817	1 921	0	1 921
Итого по активу (баланс)	627 886	0	627 886	272 740	0	272 740	261 881	0	261 881	638 745	0	638 745
Пассив
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85501	295 594	0	295 594	8 705	0	8 705	19 964	0	19 964	306 853	0	306 853
Итого по пассиву (баланс)	627 886	0	627 886	82 021	0	82 021	92 880	0	92 880	638 745	0	638 745
В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	792 158 315	132 142 904	924 301 219	51 314 311	5 968 446	57 282 757	59 081 080	4 670 271	63 751 351	784 391 546	133 441 079	917 832 625
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	873 969 267	50 331 952	924 301 219	59 899 690	4 388 999	64 288 689	50 851 046	6 969 049	57 820 095	864 920 623	52 912 002	917 832 625
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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93101	0	0	0	0	4 451	4 451	0	4 451	4 451	0	0	0
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93309	3 488 520	0	3 488 520	0	0	0	3 488 520	0	3 488 520	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	10 704 113	17 875 773	28 579 886	194 251 545	119 157 190	313 408 735	185 688 664	122 191 040	307 879 704	19 266 994	14 841 923	34 108 917
Пассив
96001	17 885 915	5 920 329	23 806 244	125 382 265	169 984 470	295 366 735	120 750 734	178 468 722	299 219 456	13 254 384	14 404 581	27 658 965
96002	0	0	0	0	5 019 995	5 019 995	0	5 019 995	5 019 995	0	0	0
96101	0	0	0	0	1 637	1 637	0	1 637	1 637	0	0	0
96201	94	0	94	594	0	594	500	0	500	0	0	0
96203	0	0	0	33 290	0	33 290	33 290	0	33 290	0	0	0
96508	0	0	0	82 728	0	82 728	3 719 016	0	3 719 016	3 636 288	0	3 636 288
96509	3 501 312	0	3 501 312	3 658 140	0	3 658 140	156 828	0	156 828	0	0	0
96601	0	0	0	0	67 306	67 306	0	67 306	67 306	0	0	0
96602	0	0	0	0	66 642	66 642	0	66 642	66 642	0	0	0
96603	0	0	0	0	67 203	67 203	0	67 203	67 203	0	0	0
96604	0	0	0	0	0	0	1 644 650	0	1 644 650	1 644 650	0	1 644 650
96605	0	0	0	1 644 650	0	1 644 650	1 644 650	0	1 644 650	0	0	0
96801	1 257 161	0	1 257 161	2 372 975	0	2 372 975	2 284 828	0	2 284 828	1 169 014	0	1 169 014
96802	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
96803	15 075	0	15 075	22 856	0	22 856	7 781	0	7 781	0	0	0
96805	0	0	0	41 996	0	41 996	41 996	0	41 996	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 659 557	5 920 329	28 579 886	133 239 541	175 207 253	308 446 794	130 284 320	183 691 505	313 975 825	19 704 336	14 404 581	34 108 917
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 267,0000	0	0	364,0000	0	0	147,0000	0	0	2 484,0000
98010	0	0	2 895 269 021,0900	0	0	259 220 785,0000	0	0	278 145 733,0000	0	0	2 876 344 073,0900
98020	0	0	7,0000	0	0	147,0000	0	0	139,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 895 271 295,0900	0	0	259 221 296,0000	0	0	278 146 019,0000	0	0	2 876 346 572,0900
Пассив
98040	0	0	1 750 429 062,0900	0	0	509 710 849,0000	0	0	512 575 620,0000	0	0	1 753 293 833,0900
98050	0	0	810 768 754,0000	0	0	61 019 409,0000	0	0	45 102 728,0000	0	0	794 852 073,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	704 316 159,0000	0	0	704 316 159,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 850 172,0000	0	0	1 274 081,0000	0	0	808 998,0000	0	0	2 385 089,0000
98070	0	0	330 239 050,0000	0	0	8 678 707,0000	0	0	3 250 977,0000	0	0	324 811 320,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000
98090	0	0	984 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	984 257,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 895 271 295,0900	0	0	1 284 999 205,0000	0	0	1 266 074 482,0000	0	0	2 876 346 572,0900

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