Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	178 983	56 113	235 096	5 983 861	199 459	6 183 320	5 987 760	197 053	6 184 813	175 084	58 519	233 603
20208	162 208	1 917	164 125	1 767 370	6 863	1 774 233	1 756 214	7 022	1 763 236	173 364	1 758	175 122
20209	0	0	0	321 676	5 521	327 197	321 676	5 521	327 197	0	0	0
20302	0	603 262	603 262	0	57 504	57 504	0	42 983	42 983	0	617 783	617 783
20303	0	8 541	8 541	0	1 159	1 159	0	1 041	1 041	0	8 659	8 659
20305	0	0	0	0	164 391	164 391	0	164 391	164 391	0	0	0
30102	322 841	0	322 841	9 210 784	0	9 210 784	9 310 897	0	9 310 897	222 728	0	222 728
30110	5 227	44 162	49 389	7 706 049	102 779	7 808 828	7 704 641	117 086	7 821 727	6 635	29 855	36 490
30118	0	0	0	0	225 117	225 117	0	225 117	225 117	0	0	0
30202	81 361	0	81 361	493	0	493	0	0	0	81 854	0	81 854
30204	2 432	0	2 432	1 026	0	1 026	0	0	0	3 458	0	3 458
30210	0	0	0	87 817	0	87 817	87 817	0	87 817	0	0	0
30213	9 934	3 367	13 301	126 293	33 245	159 538	132 130	34 118	166 248	4 097	2 494	6 591
30221	0	0	0	767 100	0	767 100	767 100	0	767 100	0	0	0
30233	4 270	7	4 277	248 966	14 274	263 240	249 225	14 274	263 499	4 011	7	4 018
30302	808 510	2 506	811 016	2 575 309	35 661	2 610 970	2 284 035	36 211	2 320 246	1 099 784	1 956	1 101 740
30306	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30402	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
30602	12 206	0	12 206	19 834	0	19 834	18 648	0	18 648	13 392	0	13 392
32201	0	673	673	0	77	77	0	51	51	0	699	699
44207	636	0	636	0	0	0	636	0	636	0	0	0
45101	111 393	0	111 393	725 553	0	725 553	736 964	0	736 964	99 982	0	99 982
45201	21 344	0	21 344	35 105	0	35 105	38 380	0	38 380	18 069	0	18 069
45204	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
45205	42 000	0	42 000	9 406	0	9 406	0	0	0	51 406	0	51 406
45206	652 956	71 479	724 435	148 573	1 812	150 385	109 468	57 857	167 325	692 061	15 434	707 495
45207	982 520	0	982 520	53 841	0	53 841	28 213	0	28 213	1 008 148	0	1 008 148
45208	225 859	0	225 859	1 210	0	1 210	3 481	0	3 481	223 588	0	223 588
45306	700	0	700	0	0	0	142	0	142	558	0	558
45307	17 852	0	17 852	0	0	0	2 958	0	2 958	14 894	0	14 894
45401	10 991	0	10 991	14 204	0	14 204	16 565	0	16 565	8 630	0	8 630
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	57 803	0	57 803	600	0	600	5 990	0	5 990	52 413	0	52 413
45407	283 833	0	283 833	801	0	801	12 741	0	12 741	271 893	0	271 893
45408	65 896	0	65 896	1 000	0	1 000	2 472	0	2 472	64 424	0	64 424
45503	54 294	0	54 294	651	0	651	1 377	0	1 377	53 568	0	53 568
45504	26 197	0	26 197	1 824	0	1 824	2 698	0	2 698	25 323	0	25 323
45505	84 524	0	84 524	18 419	0	18 419	11 208	0	11 208	91 735	0	91 735
45506	1 229 760	0	1 229 760	137 086	0	137 086	58 878	0	58 878	1 307 968	0	1 307 968
45507	971 091	0	971 091	88 060	0	88 060	45 315	0	45 315	1 013 836	0	1 013 836
45509	793 875	0	793 875	295 500	0	295 500	264 347	0	264 347	825 028	0	825 028
45812	111 613	0	111 613	41	0	41	10 938	0	10 938	100 716	0	100 716
45813	316	0	316	98	0	98	0	0	0	414	0	414
45814	1 230	0	1 230	1 333	0	1 333	38	0	38	2 525	0	2 525
45815	51 936	196	52 132	18 090	10	18 100	14 314	14	14 328	55 712	192	55 904
45912	3 246	0	3 246	0	0	0	0	0	0	3 246	0	3 246
45914	29	0	29	3	0	3	25	0	25	7	0	7
45915	6 679	0	6 679	8 774	0	8 774	8 013	0	8 013	7 440	0	7 440
47402	114 878	0	114 878	82 718	0	82 718	80 570	0	80 570	117 026	0	117 026
47404	5	0	5	42 888	1 699	44 587	42 889	122	43 011	4	1 577	1 581
47408	215 216	0	215 216	470 117	44 960	515 077	470 117	44 960	515 077	215 216	0	215 216
47415	3 540	0	3 540	0	0	0	50	0	50	3 490	0	3 490
47423	3 785	2 347	6 132	21 572	28 253	49 825	20 290	28 298	48 588	5 067	2 302	7 369
47427	41 254	2 279	43 533	44 816	290	45 106	43 116	2 569	45 685	42 954	0	42 954
47901	4 082	0	4 082	56	0	56	0	0	0	4 138	0	4 138
50106	4 320	0	4 320	51	0	51	0	0	0	4 371	0	4 371
50107	48 933	0	48 933	499	0	499	0	0	0	49 432	0	49 432
50121	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
50706	878 038	0	878 038	116 141	0	116 141	114 892	0	114 892	879 287	0	879 287
50721	8 966	0	8 966	17 094	0	17 094	1 410	0	1 410	24 650	0	24 650
50905	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51403	332 782	0	332 782	2 516	0	2 516	0	0	0	335 298	0	335 298
51506	2 192	0	2 192	9	0	9	0	0	0	2 201	0	2 201
52601	1 709	0	1 709	1 630	0	1 630	3 189	0	3 189	150	0	150
60302	18 217	0	18 217	16 201	0	16 201	8 890	0	8 890	25 528	0	25 528
60306	13 112	0	13 112	19 738	0	19 738	19 796	0	19 796	13 054	0	13 054
60308	1 933	0	1 933	735	0	735	860	0	860	1 808	0	1 808
60310	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
60312	76 109	10	76 119	21 219	1	21 220	37 273	1	37 274	60 055	10	60 065
60323	2 366	16	2 382	116 424	1	116 425	116 825	1	116 826	1 965	16	1 981
60401	786 562	0	786 562	12 412	0	12 412	0	0	0	798 974	0	798 974
60404	12 318	0	12 318	0	0	0	0	0	0	12 318	0	12 318
60407	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60409	20 581	0	20 581	0	0	0	0	0	0	20 581	0	20 581
60701	174 397	0	174 397	3 854	0	3 854	12 412	0	12 412	165 839	0	165 839
60702	32 312	0	32 312	2 929	0	2 929	364	0	364	34 877	0	34 877
61002	204	0	204	1 271	0	1 271	1 330	0	1 330	145	0	145
61008	2 833	0	2 833	2 384	0	2 384	1 893	0	1 893	3 324	0	3 324
61009	6 916	0	6 916	9 463	0	9 463	955	0	955	15 424	0	15 424
61011	0	0	0	13 614	0	13 614	0	0	0	13 614	0	13 614
61209	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61210	0	0	0	117 089	0	117 089	117 089	0	117 089	0	0	0
61213	0	0	0	256 049	0	256 049	256 049	0	256 049	0	0	0
61403	42 892	0	42 892	1 855	0	1 855	4 574	0	4 574	40 173	0	40 173
70606	691 990	0	691 990	127 994	0	127 994	908	0	908	819 076	0	819 076
70607	1 183	0	1 183	18	0	18	28	0	28	1 173	0	1 173
70608	120 559	0	120 559	21 090	0	21 090	0	0	0	141 649	0	141 649
70609	663 648	0	663 648	92 402	0	92 402	3 382	0	3 382	752 668	0	752 668
70611	8 146	0	8 146	1 134	0	1 134	0	0	0	9 280	0	9 280
70614	4 076	0	4 076	2 055	0	2 055	2 400	0	2 400	3 731	0	3 731
Итого по активу (баланс)	11 749 032	796 875	12 545 907	32 020 660	923 076	32 943 736	31 356 943	978 690	32 335 633	12 412 749	741 261	13 154 010
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	103 454	0	103 454	0	0	0	0	0	0	103 454	0	103 454
10602	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
10603	8 966	0	8 966	1 410	0	1 410	17 094	0	17 094	24 650	0	24 650
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	106 064	0	106 064	0	0	0	0	0	0	106 064	0	106 064
20309	0	513 318	513 318	0	86 324	86 324	0	143 272	143 272	0	570 266	570 266
20310	0	30	30	0	2	2	0	2	2	0	30	30
30111	3	16	19	0	1	1	0	0	0	3	15	18
30116	0	2 829	2 829	0	341	341	0	382	382	0	2 870	2 870
30220	2	0	2	1 711	0	1 711	1 809	0	1 809	100	0	100
30222	0	14	14	2	1 239	1 241	2	1 225	1 227	0	0	0
30223	13 100	0	13 100	1 166 607	0	1 166 607	1 156 417	0	1 156 417	2 910	0	2 910
30232	6 399	0	6 399	1 393 375	10 832	1 404 207	1 402 231	10 832	1 413 063	15 255	0	15 255
30301	808 510	2 506	811 016	2 284 035	36 213	2 320 248	2 575 309	35 663	2 610 972	1 099 784	1 956	1 101 740
30305	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30601	1 688	0	1 688	18 633	0	18 633	19 833	0	19 833	2 888	0	2 888
31202	0	0	0	5 236	0	5 236	5 236	0	5 236	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000
31204	269 000	0	269 000	250 000	0	250 000	108 000	0	108 000	127 000	0	127 000
31205	0	0	0	0	0	0	172 000	0	172 000	172 000	0	172 000
31302	0	0	0	5 435 000	0	5 435 000	5 830 000	0	5 830 000	395 000	0	395 000
31303	410 000	0	410 000	1 619 000	0	1 619 000	1 229 000	0	1 229 000	20 000	0	20 000
31304	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000
40302	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40502	753	0	753	35 520	0	35 520	40 539	0	40 539	5 772	0	5 772
40602	3 852	0	3 852	6 583	0	6 583	3 857	0	3 857	1 126	0	1 126
40603	30 043	0	30 043	83 891	0	83 891	150 519	0	150 519	96 671	0	96 671
40701	875 658	0	875 658	2 840 052	0	2 840 052	2 830 217	0	2 830 217	865 823	0	865 823
40702	768 199	17 089	785 288	4 055 704	33 115	4 088 819	4 185 291	34 131	4 219 422	897 786	18 105	915 891
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42307	383 724	19 916	403 640	43 536	3 898	47 434	17 440	1 367	18 807	357 628	17 385	375 013
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45918	6 549	0	6 549	827	0	827	1 074	0	1 074	6 796	0	6 796
47405	0	327	327	6 870	24 666	31 536	6 870	26 267	33 137	0	1 928	1 928
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47411	45 048	3 292	48 340	22 486	3 309	25 795	18 884	1 713	20 597	41 446	1 696	43 142
47416	5 674	0	5 674	74 850	0	74 850	72 289	0	72 289	3 113	0	3 113
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52006	130 000	0	130 000	0	0	0	60 000	0	60 000	190 000	0	190 000
52301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
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60603	2 218	0	2 218	0	0	0	35	0	35	2 253	0	2 253
61012	91	0	91	82	0	82	0	0	0	9	0	9
61301	11 249	0	11 249	967	0	967	0	0	0	10 282	0	10 282
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70602	127	0	127	12	0	12	0	0	0	115	0	115
70603	117 104	0	117 104	0	0	0	21 611	0	21 611	138 715	0	138 715
70604	653 793	0	653 793	3 106	0	3 106	92 487	0	92 487	743 174	0	743 174
70613	6 398	0	6 398	3 189	0	3 189	1 630	0	1 630	4 839	0	4 839
Итого по пассиву (баланс)	11 791 797	754 110	12 545 907	25 809 881	405 585	26 215 466	26 401 256	422 313	26 823 569	12 383 172	770 838	13 154 010
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	629 303	0	629 303	32 533	0	32 533	42 395	0	42 395	619 441	0	619 441
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90907	2 816	0	2 816	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	2 816	0	2 816
91202	83	0	83	16	0	16	18	0	18	81	0	81
91203	21	0	21	6	0	6	8	0	8	19	0	19
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91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	43 104	0	43 104	28	0	28	14	0	14	43 118	0	43 118
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91604	41 913	72	41 985	7 983	4	7 987	9 354	5	9 359	40 542	71	40 613
91704	9 506	0	9 506	0	0	0	0	0	0	9 506	0	9 506
91802	22 519	0	22 519	47	0	47	0	0	0	22 566	0	22 566
91803	2 274	0	2 274	0	0	0	0	0	0	2 274	0	2 274
99998	6 966 788	0	6 966 788	1 479 884	0	1 479 884	1 558 387	0	1 558 387	6 888 285	0	6 888 285
Итого по активу (баланс)	22 516 912	594 233	23 111 145	2 495 544	38 303	2 533 847	2 404 925	43 272	2 448 197	22 607 531	589 264	23 196 795
Пассив
91003	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
91004	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
91211	310	0	310	0	0	0	10	0	10	320	0	320
91311	29 226	0	29 226	4 600	0	4 600	0	0	0	24 626	0	24 626
91312	5 882 206	0	5 882 206	131 486	0	131 486	207 683	0	207 683	5 958 403	0	5 958 403
91313	209 078	0	209 078	0	0	0	0	0	0	209 078	0	209 078
91315	219 800	0	219 800	71 996	0	71 996	2 142	0	2 142	149 946	0	149 946
91316	21 740	0	21 740	97 532	0	97 532	82 579	0	82 579	6 787	0	6 787
91317	317 461	0	317 461	1 211 307	0	1 211 307	1 185 713	0	1 185 713	291 867	0	291 867
91507	286 555	0	286 555	39 948	0	39 948	239	0	239	246 846	0	246 846
91508	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99999	16 144 357	0	16 144 357	862 816	0	862 816	1 026 969	0	1 026 969	16 308 510	0	16 308 510
Итого по пассиву (баланс)	23 111 145	0	23 111 145	2 421 204	0	2 421 204	2 506 854	0	2 506 854	23 196 795	0	23 196 795
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	327	327	161 786	22 782	184 568	161 786	21 181	182 967	0	1 928	1 928
93303	0	0	0	0	40 099	40 099	0	40 099	40 099	0	0	0
93311	133 000	0	133 000	0	0	0	87 500	0	87 500	45 500	0	45 500
93411	0	284 989	284 989	0	185 598	185 598	0	222 864	222 864	0	247 723	247 723
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93802	2 846	0	2 846	36 568	0	36 568	39 364	0	39 364	50	0	50
Итого по активу (баланс)	135 846	285 316	421 162	199 655	248 479	448 134	289 951	284 144	574 095	45 550	249 651	295 201
Пассив
96001	327	0	327	21 181	315	21 496	22 782	315	23 097	1 928	0	1 928
96101	0	0	0	0	162 648	162 648	0	162 648	162 648	0	0	0
96303	0	0	0	39 149	0	39 149	39 149	0	39 149	0	0	0
96311	285 589	0	285 589	201 528	0	201 528	163 366	0	163 366	247 427	0	247 427
96411	0	125 853	125 853	0	96 414	96 414	0	14 056	14 056	0	43 495	43 495
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96802	9 393	0	9 393	39 364	0	39 364	32 322	0	32 322	2 351	0	2 351
Итого по пассиву (баланс)	295 309	125 853	421 162	302 261	259 377	561 638	258 658	177 019	435 677	251 706	43 495	295 201
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 349,0000	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	1 949,0000
98010	0	0	142 591 108,2605	0	0	301 417,0000	0	0	205 901,0000	0	0	142 686 624,2605
Итого по активу (баланс)	0	0	142 592 457,2605	0	0	302 017,0000	0	0	205 901,0000	0	0	142 688 573,2605
Пассив
98040	0	0	142 257 041,0000	0	0	205 356,0000	0	0	186 033,0000	0	0	142 237 718,0000
98050	0	0	296 344,2605	0	0	1 015,0000	0	0	116 500,0000	0	0	411 829,2605
98070	0	0	39 072,0000	0	0	256,0000	0	0	210,0000	0	0	39 026,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	600,0000	0	0	600,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	142 592 457,2605	0	0	207 227,0000	0	0	303 343,0000	0	0	142 688 573,2605

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