Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	185 742	45 446	231 188	1 482 443	71 607	1 554 050	1 517 228	74 196	1 591 424	150 957	42 857	193 814
20207	0	0	0	18 191	27 067	45 258	18 191	27 067	45 258	0	0	0
20208	58 777	1 514	60 291	189 642	4 945	194 587	191 932	5 298	197 230	56 487	1 161	57 648
20209	24 289	0	24 289	1 008 019	37 257	1 045 276	1 016 114	37 257	1 053 371	16 194	0	16 194
20302	0	2 745	2 745	0	305	305	0	348	348	0	2 702	2 702
30102	402 602	0	402 602	4 833 959	0	4 833 959	4 941 661	0	4 941 661	294 900	0	294 900
30110	15 142	15 959	31 101	2 152 398	56 907	2 209 305	2 113 438	66 340	2 179 778	54 102	6 526	60 628
30114	0	66	66	0	10 032	10 032	0	10 046	10 046	0	52	52
30118	0	8 914	8 914	0	1 004	1 004	0	1 035	1 035	0	8 883	8 883
30202	304 366	0	304 366	0	0	0	74 585	0	74 585	229 781	0	229 781
30204	1 978	0	1 978	200	0	200	0	0	0	2 178	0	2 178
30221	0	0	0	1 455 717	2 534	1 458 251	1 455 717	2 494	1 458 211	0	40	40
30233	1 248	48	1 296	20 031	18	20 049	19 139	17	19 156	2 140	49	2 189
30302	156 493	1 791	158 284	297 063	18 121	315 184	278 593	15 781	294 374	174 963	4 131	179 094
30306	490 962	0	490 962	96 621	0	96 621	95 541	0	95 541	492 042	0	492 042
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45205	6 616	0	6 616	125 000	0	125 000	6 616	0	6 616	125 000	0	125 000
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45303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45306	15 098	0	15 098	500	0	500	2 057	0	2 057	13 541	0	13 541
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51503	35 967	0	35 967	37 939	0	37 939	36 138	0	36 138	37 768	0	37 768
51504	50 349	0	50 349	55 011	0	55 011	38 850	0	38 850	66 510	0	66 510
51505	294 991	0	294 991	27 894	0	27 894	46 887	0	46 887	275 998	0	275 998
51506	110 275	0	110 275	19 371	0	19 371	0	0	0	129 646	0	129 646
51507	33 189	0	33 189	3 085	0	3 085	26	0	26	36 248	0	36 248
51509	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
52503	4 885	0	4 885	0	0	0	703	0	703	4 182	0	4 182
60202	42 840	0	42 840	0	0	0	8 942	0	8 942	33 898	0	33 898
60302	15 434	0	15 434	745	0	745	407	0	407	15 772	0	15 772
60306	244	0	244	6 654	0	6 654	6 188	0	6 188	710	0	710
60308	200	24	224	1 491	104	1 595	977	128	1 105	714	0	714
60310	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60312	71 163	0	71 163	15 378	0	15 378	12 064	0	12 064	74 477	0	74 477
60314	0	0	0	0	246	246	0	5	5	0	241	241
60323	9 691	0	9 691	0	0	0	9 652	0	9 652	39	0	39
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60401	283 477	0	283 477	1 050	0	1 050	236	0	236	284 291	0	284 291
60404	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
60701	54 250	0	54 250	1 638	0	1 638	1 117	0	1 117	54 771	0	54 771
61002	185	0	185	66	0	66	70	0	70	181	0	181
61008	2 662	0	2 662	618	0	618	526	0	526	2 754	0	2 754
61009	3 728	0	3 728	437	0	437	550	0	550	3 615	0	3 615
61010	271	0	271	32	0	32	31	0	31	272	0	272
61011	4 067	0	4 067	0	0	0	40	0	40	4 027	0	4 027
61209	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
61210	0	0	0	374 106	122	374 228	374 106	122	374 228	0	0	0
61212	0	0	0	15 793	0	15 793	15 793	0	15 793	0	0	0
61213	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61403	14 813	0	14 813	775	0	775	137	0	137	15 451	0	15 451
70501	21 381	0	21 381	0	0	0	0	0	0	21 381	0	21 381
70502	21 996	0	21 996	0	0	0	0	0	0	21 996	0	21 996
70606	392 372	0	392 372	133 012	0	133 012	1 476	0	1 476	523 908	0	523 908
70607	24 076	0	24 076	1 081	0	1 081	6 443	0	6 443	18 714	0	18 714
70608	11 570	0	11 570	3 653	0	3 653	0	0	0	15 223	0	15 223
70609	8 620	0	8 620	2 833	0	2 833	0	0	0	11 453	0	11 453
Итого по активу (баланс)	11 962 394	78 201	12 040 595	50 000 305	291 070	50 291 375	50 082 193	301 259	50 383 452	11 880 506	68 012	11 948 518
Пассив
10207	333 950	0	333 950	0	0	0	0	0	0	333 950	0	333 950
10601	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10701	17 985	0	17 985	0	0	0	0	0	0	17 985	0	17 985
10801	59 729	0	59 729	0	0	0	0	0	0	59 729	0	59 729
20309	0	13 211	13 211	0	1 778	1 778	0	1 627	1 627	0	13 060	13 060
30109	148	0	148	7	0	7	0	0	0	141	0	141
30222	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
30232	94	53	147	49 695	8 715	58 410	50 760	9 053	59 813	1 159	391	1 550
30301	156 493	1 791	158 284	279 910	15 784	295 694	298 380	18 124	316 504	174 963	4 131	179 094
30305	490 962	0	490 962	125 137	0	125 137	126 217	0	126 217	492 042	0	492 042
30601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40116	5 245	0	5 245	45 375	0	45 375	45 151	0	45 151	5 021	0	5 021
40201	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
40302	0	0	0	0	0	0	308	0	308	308	0	308
40401	3 901	0	3 901	9 629	0	9 629	9 667	0	9 667	3 939	0	3 939
40602	144 123	0	144 123	181 069	649	181 718	155 156	649	155 805	118 210	0	118 210
40603	10 893	0	10 893	10 091	0	10 091	17 236	0	17 236	18 038	0	18 038
40701	98	0	98	15 013	0	15 013	15 001	0	15 001	86	0	86
40702	6 488 669	55	6 488 724	3 034 643	39 406	3 074 049	2 757 194	41 831	2 799 025	6 211 220	2 480	6 213 700
40703	133 479	5 077	138 556	165 767	5 097	170 864	141 229	131	141 360	108 941	111	109 052
40802	82 200	50	82 250	435 480	167	435 647	448 349	178	448 527	95 069	61	95 130
40807	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	183 279	278	183 557	262 891	133	263 024	267 887	105	267 992	188 275	250	188 525
40820	94	0	94	198	0	198	467	0	467	363	0	363
40905	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40906	24 289	0	24 289	292 219	0	292 219	284 124	0	284 124	16 194	0	16 194
40909	0	0	0	0	1 248	1 248	0	1 248	1 248	0	0	0
40910	0	0	0	0	110	110	0	110	110	0	0	0
40911	1 138	0	1 138	140 501	0	140 501	140 453	0	140 453	1 090	0	1 090
40912	0	0	0	5 440	9 767	15 207	5 440	9 810	15 250	0	43	43
40913	0	0	0	4 345	12 933	17 278	4 345	12 933	17 278	0	0	0
41801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41905	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42206	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
42207	2 385	0	2 385	1	0	1	0	0	0	2 384	0	2 384
42301	5 817	138	5 955	20 691	19	20 710	20 314	19	20 333	5 440	138	5 578
42303	28 933	38	28 971	8 305	1	8 306	13 448	1	13 449	34 076	38	34 114
42304	141 790	17 089	158 879	25 186	4 639	29 825	29 291	1 740	31 031	145 895	14 190	160 085
42305	1 371 121	52 308	1 423 429	134 268	2 891	137 159	136 018	4 997	141 015	1 372 871	54 414	1 427 285
42306	517 492	7 929	525 421	47 637	381	48 018	63 571	545	64 116	533 426	8 093	541 519
42307	111 290	1 663	112 953	135 793	1 362	137 155	146 794	3 071	149 865	122 291	3 372	125 663
42601	3	14	17	0	0	0	0	0	0	3	14	17
42603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42604	18	46	64	0	43	43	42	0	42	60	3	63
42605	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	4
42607	50	1	51	27	286	313	4	286	290	27	1	28
43507	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
43907	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
44915	201	0	201	88	0	88	0	0	0	113	0	113
45015	3 572	0	3 572	0	0	0	0	0	0	3 572	0	3 572
45215	36 978	0	36 978	32 780	0	32 780	59 480	0	59 480	63 678	0	63 678
45315	606	0	606	109	0	109	58	0	58	555	0	555
45415	12 986	0	12 986	4 151	0	4 151	1 065	0	1 065	9 900	0	9 900
45515	31 058	0	31 058	1 536	0	1 536	1 720	0	1 720	31 242	0	31 242
45818	72 321	0	72 321	9 834	0	9 834	14 412	0	14 412	76 899	0	76 899
45918	151	0	151	54	0	54	38	0	38	135	0	135
47407	0	0	0	269 722	35 644	305 366	269 722	35 644	305 366	0	0	0
47411	29 669	645	30 314	16 573	331	16 904	19 038	466	19 504	32 134	780	32 914
47416	775	0	775	12 783	0	12 783	13 275	0	13 275	1 267	0	1 267
47422	94 205	750	94 955	449 589	19 758	469 347	449 884	21 193	471 077	94 500	2 185	96 685
47425	25 743	0	25 743	3 570	0	3 570	3 736	0	3 736	25 909	0	25 909
47426	3 174	1	3 175	6 364	0	6 364	8 356	0	8 356	5 166	1	5 167
50120	19 267	0	19 267	2 488	0	2 488	1 081	0	1 081	17 860	0	17 860
50408	16 761	0	16 761	1 494	0	1 494	1 458	0	1 458	16 725	0	16 725
50620	4 809	0	4 809	3 955	0	3 955	0	0	0	854	0	854
50719	506	0	506	15	0	15	915	0	915	1 406	0	1 406
51510	61 118	0	61 118	3 026	0	3 026	443	0	443	58 535	0	58 535
52301	40	0	40	19 844	0	19 844	19 844	0	19 844	40	0	40
52302	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
52303	20 104	0	20 104	0	0	0	0	0	0	20 104	0	20 104
52304	19 844	0	19 844	19 844	0	19 844	0	0	0	0	0	0
52305	35 154	0	35 154	0	0	0	0	0	0	35 154	0	35 154
52306	31 936	0	31 936	0	0	0	0	0	0	31 936	0	31 936
52406	1 293	0	1 293	0	0	0	0	0	0	1 293	0	1 293
52501	265	0	265	243	0	243	145	0	145	167	0	167
60206	146	0	146	89	0	89	0	0	0	57	0	57
60301	9 984	0	9 984	6 546	0	6 546	4 234	0	4 234	7 672	0	7 672
60305	106	0	106	6 346	0	6 346	15 902	0	15 902	9 662	0	9 662
60307	130	0	130	255	0	255	133	0	133	8	0	8
60309	265	0	265	887	0	887	812	0	812	190	0	190
60311	276	0	276	2 511	0	2 511	2 795	0	2 795	560	0	560
60322	2	0	2	13 522	0	13 522	13 522	0	13 522	2	0	2
60324	1 040	0	1 040	27	0	27	59	0	59	1 072	0	1 072
60601	57 094	0	57 094	155	0	155	2 041	0	2 041	58 980	0	58 980
61301	97	0	97	8	0	8	1	0	1	90	0	90
61304	5 136	0	5 136	0	0	0	0	0	0	5 136	0	5 136
70302	73 390	0	73 390	0	0	0	0	0	0	73 390	0	73 390
70601	484 606	0	484 606	33	0	33	130 564	0	130 564	615 137	0	615 137
70602	434	0	434	1 008	0	1 008	5 842	0	5 842	5 268	0	5 268
70603	10 915	0	10 915	0	0	0	3 806	0	3 806	14 721	0	14 721
70604	8 390	0	8 390	0	0	0	2 840	0	2 840	11 230	0	11 230
Итого по пассиву (баланс)	11 939 458	101 137	12 040 595	6 318 813	161 296	6 480 109	6 224 113	163 919	6 388 032	11 844 758	103 760	11 948 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 083 243	0	1 083 243	80 000	0	80 000	19 844	0	19 844	1 143 399	0	1 143 399
90901	592	0	592	3 054	0	3 054	3 180	0	3 180	466	0	466
90902	926 521	0	926 521	30 966	0	30 966	168 336	0	168 336	789 151	0	789 151
91202	427	0	427	194	0	194	67	0	67	554	0	554
91203	3 878	0	3 878	65	0	65	41	0	41	3 902	0	3 902
91207	11	0	11	25	0	25	16	0	16	20	0	20
91414	3 098 744	0	3 098 744	84 320	0	84 320	40 478	0	40 478	3 142 586	0	3 142 586
91501	28 759	0	28 759	663	0	663	330	0	330	29 092	0	29 092
91604	16 414	51	16 465	5 185	8	5 193	3 012	19	3 031	18 587	40	18 627
91703	12 124	0	12 124	0	0	0	0	0	0	12 124	0	12 124
91704	8 672	0	8 672	0	0	0	24	0	24	8 648	0	8 648
91801	28 075	0	28 075	0	0	0	0	0	0	28 075	0	28 075
91802	47 238	0	47 238	0	0	0	66	0	66	47 172	0	47 172
91803	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
99998	2 779 161	0	2 779 161	490 918	0	490 918	413 202	0	413 202	2 856 877	0	2 856 877
Итого по активу (баланс)	8 034 225	51	8 034 276	695 390	8	695 398	648 596	19	648 615	8 081 019	40	8 081 059
Пассив
91311	595 418	0	595 418	19 844	0	19 844	92 855	0	92 855	668 429	0	668 429
91312	1 941 294	0	1 941 294	164 239	0	164 239	227 047	0	227 047	2 004 102	0	2 004 102
91315	60 647	0	60 647	20 214	0	20 214	495	0	495	40 928	0	40 928
91316	0	0	0	3 417	0	3 417	3 417	0	3 417	0	0	0
91317	168 867	0	168 867	208 705	0	208 705	170 169	0	170 169	130 331	0	130 331
91507	12 885	0	12 885	157	0	157	309	0	309	13 037	0	13 037
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	5 255 115	0	5 255 115	234 712	0	234 712	203 779	0	203 779	5 224 182	0	5 224 182
Итого по пассиву (баланс)	8 034 276	0	8 034 276	651 288	0	651 288	698 071	0	698 071	8 081 059	0	8 081 059
Г. Срочные сделки
Актив
93405	0	20 107	20 107	0	2 264	2 264	0	2 334	2 334	0	20 037	20 037
93901	0	0	0	2 334	0	2 334	2 089	0	2 089	245	0	245
Итого по активу (баланс)	0	20 107	20 107	2 334	2 264	4 598	2 089	2 334	4 423	245	20 037	20 282
Пассив
96305	20 011	0	20 011	0	0	0	0	0	0	20 011	0	20 011
96901	96	0	96	2 089	0	2 089	2 264	0	2 264	271	0	271
Итого по пассиву (баланс)	20 107	0	20 107	2 089	0	2 089	2 264	0	2 264	20 282	0	20 282
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	316,0000	0	0	69,0000	0	0	25,0000	0	0	360,0000
98010	0	0	3 531 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 531 790,0000
98015	0	0	12 472 574,0000	0	0	170 003,0000	0	0	238 421,0000	0	0	12 404 156,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 004 687,0000	0	0	170 081,0000	0	0	238 458,0000	0	0	15 936 310,0000
Пассив
98040	0	0	236 485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	236 485,0000
98050	0	0	15 768 202,0000	0	0	238 445,0000	0	0	170 068,0000	0	0	15 699 825,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 004 687,0000	0	0	238 458,0000	0	0	170 081,0000	0	0	15 936 310,0000

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